第一章總則
第一條為規範公司一般採購作業流程，完善一般採購物品**商的選擇與評估程式，建立一般採購物品的市場比價作業規範與標準單價對比制度，特制訂本辦法，以保障一般性採購物品在採購過程中作業流程的規範性，提公升一般性採購物品的品質與安全效能，降低採購成本，從而達到以最優惠的**採購到最佳的物品，以及促進公司經營效率的提公升。
第二條正宇鞋業****所有一般性採購物品的採購作業，均適用於本辦法。
第三條所謂一般性採購物品，係指非生產用的，除原材料、半成品或成品外的其它所有物品，統稱一般性採購物品。一般性採購物品包括下列各項：
(一) 電腦、**、傳真機、印表機、影印機等資訊裝置；
(二) 打孔機、訂書機、直尺、筆類或資料夾等辦公文具用品；
(三) 列印紙、影印紙、傳真紙或印刷表單等辦公消耗物品；
(四) 角鐵、方鐵、不鏽鋼製品或水管等五金類物品；
(五) 發熱管、傳動皮帶、針具或螺絲螺帽等機器零配件；
(六) 六角扳手、螺絲刀或水管鉗等維修工具；
(七) 不鏽鋼工程或刷牆、建築維修、維護、擴建與改建與電路改造等工程專案；
(八) 生日禮品、加餐食品或工作服等季節性物品；
(九) 掃把、拖把、花盆或花苗等環保物品；
(一十) 桌球桌、撞球桌、藍球、圖書等文娛體育用品；
(一十一) 涼茶、藥品、醫療保健與勞保用品；
(一十二) 柴油、潤滑油或機油等石化製品；
(一十三) 空調、電視機、發電機、生產用機器或車輛等機電裝置；
(一十四) 其它尚未列出的非生產性物品等；
第四條為歸口管理、統一採購作業流程，以及便於建立單價評比機制與**審計工作，採購課應設立專職一般性採購員一名，專職負責綜理第三條第一款、第二款、第三款、第四款、第五款、第六款、第八款、第九款、第十款、第十一款與第十二款所列的一般性採購物品的採購作業。第七款與第十三款所列專案、物品或機電裝置的採購與維修、維護、保養等，由行政課全權負責。而第十四款尚未列出的物品，依照物品的功能、類別或性質進行歸口分類而進行責任歸屬與劃分。
第五條為控制一般性採購物品的採購成本，減少採購資金的浪費，公司應當設立審計員一人，隸屬於總經理直轄或財務主管管轄，並充分授權其對採購過程中的**或成本進行預算、審計與監督。必要時，公司亦可設立專職審計員對生產用原材料或半成品加工等採購過程中的**或成本進行審計與監督。
第六條本辦法由企劃部起草制訂，送副總經理初審，呈報總經理審閱修正後，組織召開由相關部門主管(課長級以上幹部)參加的會議進行討論並修正定稿，呈報總經理核准後，頒布實施。
第七條審計員、採購課負責本辦法的具體監督、推動與落實執行，行政課以及各部門各級幹部協助推動與落實本辦法，副總經理與總經理負責監督本辦法推動過程中的執行力度，以及監督本辦法執行過程中的公正性、公平性與公開性。
第八條本辦法最終解釋權屬總經理。
第二章**商管理
第九條採購課、資訊室或網管員與行政課，應當對第三條規定的、並由其歸口負責的一般性採購物品的**商，或機器裝置、車輛等維修、維護與保養的**商或維修行，依照下列原則進行尋找與選擇：
(一) 每種一般性採購物品應當建立至少三家合格**商；
(二) 所選擇的**商應當以長期與公司合作的為優先考慮物件；
(三) 所有**商應當以就近為原則；
(四) 所有**商應當具有註冊有效的營業執照；
(五) 所有**商所提供的商品或物品，均應當貨真價實；
(六) 其它公司規定的原則。
第一十條採購課與行政課，對所負責的一般性採購物品的**商尋找完畢後，應當進行**商基本資料調查，以考察**商的基本情況，並建立『**商調查表』檔案進行備案。而『**商調查表』應當包括下列內容或專案：
(一) 營業執照編碼(附影印件)；
(二) **商名稱、經營性質或註冊資本；
(三) 經營位址與聯絡**；
(四) 經營商品型別與範圍；
(五) 法人代表；
(六) 其它應當調查與了解的內容或專案。
第一十一條**商基本資料情況調查完畢後，採購課與行政課應當會同審計員根據**商基本資料調查的結果進行評估，評選出適合與公司合作的**商，將其『**商調查表』送副總經理審批後，呈報總經理核准。爾後根據『**商調查表』所提供的相關資料，建立『合格**商名錄』。另外，採購課與行政課應當將所負責**商的『**商調查表』與『合格**商名錄』抄送審計員留存備查。
第一十二條審計員應當定期或不定期組織採購課、資訊室或網管員與行政課對『合格**商名錄』中所列的**商進行評估考核。在評估考核過程中，若有**商在過去的合作過程中有單價、品質、售後服務、交貨進度或合作態度等方面，無法達到公司要求的，經參與評估考核的人員多數同意的，可放棄與其合作，並重新尋找新的合格**商。但在尋找新的**商時，應當遵循第九條、第十條與第十一條的規定進行。
而每次對**商的評估考核中，所參考的標準或資訊如下：
(一) 財務課或公司領導對各**商所**格的意見或看法；
(二) 審計員根據市場調查對比其所**格後的意見或看法；
(三) 所提供的採購物品品質的問題；
(四) 交貨期的問題；
(五) 售後服務的問題；
(六) 採購物品使用單位反饋的意見；
(七) 其它公司認為應當列入考核評估專案的事宜。
第三章標準**
第一十三條採購課與行政課應當要求所負責的**商，將其經營的與公司有關的商品或貨品全部提供合理的**單乙份，並且同種商品或貨品應當至少有三家合格**商的**。採購課與行政課應當將所負責的**商所報商品或貨品的單價進行彙整，並呈報總經理審批，爾後抄送審計員留存備查。
第一十四條審計員應當根據第三條規定的公司所需的所有一般性採購物品，以及採購課與行政課提供的**商**單，進行整理。爾後根據整理後的**商**單，對公司所有需要用到的一般性採購商品或貨品，進行全方位的、廣泛性的、多層次與深入的市場調查，完畢後召集採購課與行政課根據市場調查的結果，對比各**商所提的**單，進行**評議，商定出標準市場**，並彙整成冊後，由副總經理審批，審計員會簽，並呈報總經理核准。爾後作為一般性採購物品採購過程中**參考的標準，分發採購課與行政課參考查閱。
第一十五條審計員應當每隔三個月或半年對公司所需要用到的所有一般性採購物品，進行全方位的市場調查，完全掌握市場**，並根據調查結果，召集採購課與行政課進行各**商的**評議。對於各**商所報的**，若與市場調查結果偏高的，應當調整與市場**相符。爾後審計員應當重新整理一般性採購物品的標準參考單價，並經副總經理審批，呈報總經理核准後，分發採購課與行政課作為後續一般性採購過程中**參考的標準。
若因國家政策、國際因素或市場波動等原因造成的部份一般性採購物品的**變動的，審計員可臨時性調整一般性採購物品的標準參考**，但應徵得副總經理同意，且應當報備總經理知悉。
第四章申購
第一十六條各單位若需請購第三條第一款、第二款、第三款、第四款、第五款、第六款、第八款、第九款、第十款、第十一款、第十二款與第十三款所列物品的，應當由使用單位責任人員填寫『請購單』，經單位主管審查，呈副總經理或總經理核准後，交採購課與行政課進行採購。『請購單』一式三聯，一聯留存，一聯交採購課與行政課，一聯去財務課。
第一十七條相關單位若對第三條第七款所列工程專案有需求的，應當由需求單位提出書面申請，寫明工程專案的目的、原因與功能，必要時，可配置圖紙標明尺寸規格或外觀圖樣，並經單位或部門主管審批，呈副總經理或總經理核准後，交行政課負責落實專案的規劃與實施。
第一十八條對於一些如影印紙、傳真紙、碳粉、傳動皮帶等常用的消耗物品，工程組、倉管員或使用單位相關責任人員，應當根據實際用量進行一定的庫儲存量，以備生產或工作之需。對於各類一般採購物品的申購，應當遵循下列規定：
(一) 影印紙、傳真紙、訂書針、回形針、筆芯、橡皮擦或燕尾夾等日常的消耗物品，應當由倉管員或使用單位相關責任人員根據庫存狀況，適時進行請購，以保障隨時都有適當的庫存供領取；
(二) 針具、機器裝置零配件或柴油等消耗物品，由使用單位相關責任人員根據庫存狀況，適時提出申購；
(三) 其它公司規定應當由專職人員提出申購的物品。
第五章採購
第一十九條採購課與行政課接到各單位提交的經審批核准有效的『請購單』後，應當根據《合格**商名錄》所列各**商的資訊、品質狀況與**狀況等，並依照下列原則合理選擇**商：
(一) 選擇時，應當以**較低的為考慮物件；
(二) 以能提供優質的貨品為考慮物件；
(三) 以就近選擇為原則；
(四) **商應當具備完善的售後服務系統；
(五) 其它公司規定應當考慮的原則或條件。
第二十條**商選擇好後，採購課或行政課應當要求**商對相關單位提交的『請購單』所列貨品的名稱與規格等進行最新**。而採購課與行政課在收到**商的最新**後，應當與一般性採購物品標準參考**進行比對。若**商的最新**超過一般性採購物品標準參考**的，採購課或行政課應當與**商進行**磋商，並商定最後**，爾後填寫『訂購單』，經單位主管審查、送審計員會簽後呈副總經理或總經理核准。
『訂購單』應當一式三聯，一聯傳真或發**商，一聯留存，一聯送財務課。
第二十一條審計員接到採購課與行政課提交的經單位主管審查且由副總經理審批的『訂購單』後，應當根據一般性採購物品標準參考**的標準，結合自身所掌握的最新市場**進行比對與考量。如果『訂購單』上所確定的**存在問題的，應當與採購課與行政課協調後進行修正，並最終以審計員修正後的單價為準。若雙方爭執不定的則提報副總經理或總經理裁決。
第二十二條審計員對採購課或行政課提交的『訂購單』所確定的**進行審核完畢後，應當於『訂購單』上進行會簽。而採購課或行政課則應當呈報副總經理或總經理進行最終核准，爾後傳**商進行備貨或送貨。
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