一、 目的：
為規範所有資產、消耗品和生產用配件的採購；對所購物品使用和庫存情況持續分析以達到有效使用和最小投入。
二、 範圍：
公司內部所有部門對於固定資產、低值易耗品和生產用料、生產用配件的採購都必須遵循本程式。
三、 職責：
3.1各所需採購部門:負責填寫《請購申請明細表》
3.2採購:負責根據《請購申請明細表》按計畫採購各部門所需物品.
3.3倉庫保管員:負責對所採購物品數量的確認.
3.4質檢員:需對所採購物質量進行確認.
四、採購方式及**商選定：
4.1由採購部門資訊員根據公司常需物品列表分別收集各廠家**商每個產品三家以上的物品名稱、型號、材質、單價等情況交相關部門及領導。
4.2資訊員所收集資訊經相關部門級領導確認後，交採購員進行採購,大型物品須定廠招標採購，一般物品定店定廠採購。所有採購物品實行月結付款方式。
4.3採購部門對**商進行比價議價後，經總經理董事長批示，制定《合格**商一覽表》
五、採購作業：
5.1辦公用品採購（每月採購一次）：
5.1.1對於辦公用品採購：各需求部門每月作出採購計畫交行政辦公室，由行政辦公室統一填寫《請購申請明細表》經部門主管審核，總經理、董事長批示後交給採購部採購。
5.1.2採購做集中式採購，將各部門的《請購申請明細表》整理並填寫《採購明細表》經總經理、董事長批示後採購。
5.2對生產部門配件以5.1.2運作。
5.3對各部所需原材料及包材採購（每週採購一次）：
5.3.3生產部門根據生產狀況，每週一填寫《請購申請明細表》經部門主管審核，總經理、董事長批示後交給採購部採購。
5.3.3採購根據生產部門《請購申請明細表》整理並填寫《採購明細表》經批示後採購。
5.4採購物品的檢驗：辦公用品由行政辦公室檢驗，原物料由研發部質檢員檢驗合格**庫，配件由生產部門檢驗**庫。
6．1《請購明細表》
6．2《採購明細表》
6．3《合格**商一覽表》
採購管理辦法
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