採購合同管理辦法

2021-03-04 02:55:42 字數 4605 閱讀 1502

第一章總則

第一條為規範華東電力試驗研究院採購合同的管理,依據《中華人民共和國合同法》、《國家電力公司合同管理辦法》及相關規章制度,結合本院的實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法所稱採購合同是指本院經華東電網****授權與國內外其他平等民事主體之間設立、變更、終止民事權利義務關係的協議。

第三條根據合同管理制度規定,管理責任部門是採購合同管理的歸口管理部門,專案申請部門是採購活動的執行部門。

第四條本院的採購合同分為物資採購合同和服務採購合同二大類。物資採購包括裝置和材料的採購,服務採購指專案中的外包。

第五條採購合同技術協議部分由專案申請部門負責確認、商務部分採用審核會簽辦法。

第六條符合我院招標條件的,應嚴格按上級公司和我院有關招標的規定執行。其他採購採用招標、貨比三家、直接採購的方式。對於列入效能監察的專案,按《院行政監察辦法》執行。

50萬元以上採購專案,審計與法務專職列席商務談判。

第七條本院各專業部門和管理部門不得以部門的名義對外簽訂採購合同。

第二章採購申請

第八條採購申請應已列入專案計畫和費用預算。計畫外專案按相應的責職權限審批後,方可提出採購申請。

第九條採購合同原則上不允許超過已批准的預算,如遇超過預算採購合同的情況,需按原審批程式辦理追加預算的審批手續。

第十條採購申請在院mis上辦理。

第十一條計畫內5萬元以上及特種裝置的採購,申請部門應進行調研,提交「詢價/貨比三家」報告(見內部**——辦事指南——工作**)。計畫外採購申請或涉及科技專案的採購申請,必須提交「裝置採購申請報告」(見內部**——辦事指南——工作**)涉及勞動保護用品採購申請的,按《勞動保護管理辦法》的規定執行。

第十二條採購應在「合格供貨方目錄」中選擇,對未列入「合格供貨方目錄」的,計畫部應根據《採購控制程式》要求組織對供方進行評價。

第十三條對供方的評價方式可採取以下三種:

(一)書面調查:採購申請部門向供方傳送供方調查表;

(二)現場調查:管理責任部門會同或指派有關人員到供方處進

行現場調查;

(三)第二方審核:管理責任部門可以委託其他權威部門對供方

進行審核。

第十四條對生產試驗裝置的供方評價

(一)對生產試驗裝置中間商評價應包括:

經年檢合格的營業執照、與實際相符的經營範圍、簽約代表的有效法定代表身份證明或授權委託書、代銷生產試驗裝置的授權證明等。

(二)對生產試驗裝置製造商評價應包括:

質量管理體系的狀況、滿足合同要求的產品質量標準、質量信譽、資信、市場狀況、對國產計量器具的供方一般應取得國家有關部門授權或cmc證書、通過類似產品的歷史比較和對其他使用者的調查了解。

第十五條對外包服務供方的評價,一般應包括下列內容:

質量管理體系的狀況、服務能力及相應資質、儀器裝置及人員情況、完成同類專案的情況。

第十六條管理責任部門負責保管5萬元人民幣及以上採購合同供方的評價檔案。採購申請部門負責保管5萬元人民幣以下裝置採購合同供方評價的檔案。

第十七條服務供方評價檔案由管理責任部門負責保管。

第三章採購合同準備

第十八條由管理責任部門組織對採購申請進行評審,根據許可權由分管領導確認。

第十九條管理責任部門將評審意見通知採購申請部門,並根據需要,提出簽訂相關協議的要求(包括技術協議)。技術協議見(見內部**——辦事指南——工作**)。

第二十條採購除即時結清外,一律採用書面合同形式。凡國家或行業有示範文字的,應當優先選用,但可對涉及權利義務關係的條款加以適應性修改。

採購合同語言應嚴謹、簡練、準確。採購合同中的術語、特有詞彙、重要概念應設專款解釋。採購合同中涉及的數字、日期,需明確是否包含本數。

第二十一條採購合同條款應包括以下內容:

(一)採購合同各方的法定名稱、位址、郵政編碼、**、法定代表人姓名和職務、**人姓名和職務、****;

(二)簽約目的和依據;

(三)標的;

(四)數量和質量,包括檢驗標準和方式;

(五)價款或酬金及結算、支付方式;

(六)履行的地點、期限和方式;

(七)爭議解決的方式;

(八)違約責任;

(九)變更或解除的條件;

(十)根據法律或採購合同性質必須具備的條款或雙方當事人共同認為必須明確的條款;

(十一)採購合同生效的時間和條件。

(十二)簽約的地點、日期;

(十三)簽約各方開戶銀行及賬號;

(十四)簽約各方公章或採購合同專用章;

(十五)簽約各法定代表人或委託**人簽章。

第二十二條當事人協商一致的修改、補充採購合同的文書、信件、資料電文、圖表等是採購合同的組成部分。

第四章合同的審核

第二十三條採購合同審核時,應填寫「經濟合同簽證審計單」。若有採購申請報告、**清單、詢價/貨比三家報告、概預算清單的,應一併提供。

第二十四條管理責任部門對採購合同審核的內容包括:

(一) 技術性:

1、技術依據的真實、可靠;

2、技術措施完備、先進;

3、技術標準和技術引數科學、真實。

(二)可行性:

1、屬於本院生產、經營和建設需要;

2、預期的經濟效益或社會效益分析具有真實性;

3、專案預算範圍內,專案實施計畫具有可操作性。

(三)計畫性:

1、符合已批准列項的專案範圍與條件;

2、在已批准的專案預算範圍內。

(四)安全性:

安全生產、工程施工措施的落實情況。

(五)本院管理部門認為必須審核的其他內容。

第二十五條財務部對採購合同審核的內容包括:

符合預算安排、計算方式正確、財務附件真實和齊備、需審核的其他內容。

第二十六條院長工作部對20萬元以上採購合同條款法律符合性和法律風險進行審核。

第二十七條採購合同審計內容按審計制度執行。

第二十八條審核部門認為必要時,可要求申請部門提供與合同有關的補充證明材料。

第二十九條審核部門在審核時,如發現合同條款有遺漏和不妥之處,應在審核意見中提出修改意見。需要退回的,應連同全部合同文字退回合同經辦人。

合同經辦人修改之後應重新提交有關部門重新審核。

第三十條合同審核部門對合同進行審核後應在合同審核單上提出書面審核意見,並由審核人和審核部門負責人簽字。

第五章採購合同的簽訂

第三十一條院長或委託**人根據管理責任部門的審核意見,決定是否簽約。決定簽約時,應在全部文字上以同一形式簽字;決定不予簽約時,應以書面形式明示意見。

第三十二條院長授權委託**人簽訂採購合同時,須簽署授權委託書。

第三十三條**人應在授權委託的範圍內簽訂採購合同,並不得轉委託。

第三十四條採購合同審批許可權:

(一)5萬元以下(含5萬元),由管理責任部門負責人審批;

(二)5萬元以上,20萬元以下(含20萬元),由分管領導審批; (三)20萬元以上,由院長審批。

第三十五條採購合同簽訂後,己方至少保留採購合同正本2份,副本1份以上。正本交財務部門作付款依據;1份正本及相關報審資料交管理責任部門備案;其餘若干副本由申請部門負責履行、使用、保管。

第三十六條法律法規規定需要辦理批准、登記等手續才能生效的採購合同,應按規定辦理批准、登記等手續。

第六章採購合同的履行

第三十七條申請部門負責採購合同的履行。

第三十八條採購合同正式簽訂生效前,未經批准不得實際履行採購合同。

第三十九條財務部根據採購合同及付款申請,核准並執行採購合同付款事項。

第四十條有關部門和人員發現採購合同對方不履行或不全面、不適當履行採購合同,應立即通知管理責任部門;管理責任部門應在法定或約定的期限內,以法定或約定的方式向採購合同供方提出異議。

第七章驗收

第四十一條物資採購由管理責任部門組織對所購物資的驗收,通知申請部門領用。

第四十二條按院《儀器裝置管理辦法》的有關規定,由管理責任部門組織對生產試驗裝置進行到貨驗收。

第四十三條外包服務申請部門負責對外包方的服務質量進行控制與驗證,驗證可採取參加分包方的過程和產品的監視和測量的方法進行,也可以委託第三方驗證。

第四十四條驗收發現不合格的,由管理責任部門負責按採購合同約定與供方交涉。

第四十五條當顧客有要求時,外包服務申請部門應提供必要的條件,使顧客能在分包方對外包方服務的質量是否符合要求進行驗證。但顧客的驗證不能免除本院提供合格服務的責任,也不能排除其後顧客拒收的可能,外包服務申請部門仍要對供方按要求進行有效的控制。

第四十六條採購合同履行完畢後,採購申請部門整理相關檔案資料,並及時將履**況上報管理責任部門,辦理相關資料的歸檔工作。財務部按院《固定資產管理辦法》對裝置進行登記和編號。100萬元以上的專案,由審計按《工程竣工決算審計管理辦法》對工程專案進行決算審計。

第八章採購合同的變更和解除

第四十七條採購合同經各方協商一致或法定及約定的情況出現時,可以變更或解除。

第四十八條變更或解除採購合同的報審程式與簽訂採購合同的程式相同。

第四十九條變更或解除採購合同過程中的文書、電報和圖表等由申請部門妥善儲存,涉及商務的資料正本交財務部儲存。

第九章採購合同糾紛的處理

第五十條發生採購合同糾紛時,採購合同申請部門應及時通知管理責任部門,並配合管理責任部門及時調查收集下列證據:

(一)採購合同文字,包括採購合同附件、採購合同變更或解除協議、有關電報、信函、圖表、視聽材料等;

(二)有關的票據、票證;

(三)質量標準的法定或約定文字、封樣、樣品、鑑定報告、檢測結果等;

(四)證人證言;

(五)其他有關材料。

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