（本辦法經年月日經理辦公會通過）
第一章總則
第一條為合理調配並合理使用工程材料，保障工程專案順利實施，特制訂本辦法。
第二條市場與技術部、財務部、採購部、工程管理部、專案部、主管採購副總以及主管資金副總在工程材料採購工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工專案。
第四條專案開工前的備料以及專案施工過程中大宗材料的採購均應實
行本辦法。
第五條在完成天路公司工程材料調配任務，合理使用工程材料，並符合
天路公司採購許可權的前提下，專案部有採購臨時性小宗材料的自
主權。第六條在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的採購要逐步實行招標
制。第二章業務流程
第七條制訂材料採購計畫
（1）專案部根據標後預算並結合工程實際需要，編制材料需求計畫，報工程管理部。
（2）工程管理部統籌考慮提出材料採購建議，提交給採購部。
（3）採購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料採購計畫，上報給主管採購副總審批。
（4）採購部根據審批確定材料採購計畫，並將採購計畫提供給工程管理部掌握，工程管理部將經確定的材料採購計畫通知專案部。
第八條制訂資金需求計畫
（1）在不實行招標的情況下，由採購部詢價後編制資金需求計畫。
（2）實行招標的情況下，由採購部組織招標，在定標，簽訂合同後，採購部編制資金需求計畫。
（3）採購部將資金需求計畫報主管資金副總審批。
第九條材料採購與到位
（1）採購部將經批准的資金需求計畫分別提交給財務部、工程管理部。
（2）工程管理部將該計畫提供給專案部。
（3）財務部按照資金需求計畫提供資金給採購部，採購部進行材料的採購。
（4）採購部對採購來的材料組織驗收，並組織發運到專案部。
（5）採購部將採購發票提供給財務部報帳。
（6）材料到位以後，專案部應將材料到位情況上報給工程管理部。
第三章職責與許可權
第十條市場與技術部職責與許可權
編制標後預算，測算材料需求情況。
第十一條財務部職責與許可權
為採購部採購材料提供資金。
第十二條採購部職責與許可權
（1）制訂材料採購管理規定；
（2）制訂材料使用管理規定；
（3）根據工程管理部提出的材料採購建議，結合存貨情況，制訂材料採購計畫；
（4）材料採購計畫報主管採購副總審批；
（5）將經審批的材料採購計畫提供給工程管理部乙份；
（6）材料採購詢價；
（7）組織材料採購招標；
（8）制訂材料採購資金需求計畫，並報主管資金副總審批；
（9）將經批准的材料採購資金需求計畫分別提供給財務部、工程管理部；
（10）按計畫採購材料；
（11）組織材料驗收和發運到專案部；
（12）材料採購發票提交給財務部報帳。
第十三條工程管理部職責與許可權
（1）根據專案部編制的材料需求計畫，統籌考慮提出材料採購建議；
（2）將材料採購建議提交給採購部；
（3）掌握材料採購計畫，並提供給專案部；
（4）掌握材料採購資金需求情況，並提供給專案部；
（5）掌握專案部材料到位情況；
（6）協助採購部組織材料到位。
第十四條專案部職責與許可權
（1）依據標後預算並結合工程實際情況，編制材料需求計畫；
（2）掌握材料採購計畫；
（3）掌握材料採購資金需求；
（4）配合採購部驗收材料；
（5）接收採購部組織發運來的材料；
（6）將材料到位情況上報給工程管理部；
（7）合理使用材料。
第十五條主管採購副總職責與許可權
（1）審核採購部報來的材料採購申請；
（2）組織專題會議研究審批材料採購申請，參會方包括總經理、主管副總、採購部、工程管理部、專案部。
第十六條主管資金副總職責與許可權
（1）審核採購部報來的材料採購資金需求申請；
（2）組織專題會議研究審批材料採購資金需求計畫，參會方包括總經理、主管副總、財務部、採購部、工程管理部、專案部。
第四章附則
第十七條二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。
第十八條本辦法由經理辦公會解釋。
工程材料採購業務流程管理辦法
本辦法經年月日經理辦公會通過 第一章總則 第一條為合理調配並合理使用工程材料，保障工程專案順利實施，特制訂本辦法。第二條市場與技術部 財務部 採購部 工程管理部 專案部 主管採購副總以及主管資金副總在工程材料採購工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。第三條本辦法中的工程是指天路公司承...
管信業務流程
例一 推銷員與使用者簽訂銷售合同，銷售科計畫員將合同計入合同台賬，計畫員對合同台賬與庫存台賬進行查詢後，決定發貨物件和數量，填寫發貨通知，交成品庫。對於切實無法執行的合同，要向使用者發出取消合同通知。每隔一段時間，這個計畫員要對合同執 況做出統計，形成統計表，交本部門負責人審核後，送廠長辦公室，發貨...
採購與供應業務流程
第二節請購單的應用 1 請購單應包括的詳細資訊 序列號 內部的部門 或預算 請購單發起人的姓名 簽字及日期 需求的產品或服務的描述 數量 商 送貨地點 日起要求。2 利用計算機系統處理請購單 當採購訂單請求輸入到計算機系統中，就已經進入流程，內部訂單將被傳送到倉儲部門，持有庫存的倉儲部門將自動檢查當...