龍泰集團
礦山公司作業檔案編號： lt_zy /ks-04
產品質量管理辦法
版號：a/a0
擬制部門：生產指揮控制中心
審核人：
批准人：呂向東
2023年1月發布2023年1月1日實施
受控狀態：受控發放編號：2009-01
1、目的
依據酒鋼集團公司《2023年西溝礦、鏡鐵山礦礦產品按質論價結算標準》內容，為了保證礦山公司礦產品質量符合集團公司要求，滿足使用者需求，進一步提高工序質量，穩定產品質量，特制定此辦法。
2、術語、定義
2.1 指標合格率＝（檢驗指標個數－異常指標個數）/檢驗指標個數*100％。異常指標指經檢驗不符合質量控制標準的指標。
2.2 鏡鐵山礦產品質量控制標準：
2.3 違章出巖：採場掌子面岩石混入率≥4０％即正常封川；岩石混入率≥
4０％仍在出礦即為違章出巖；岩石混入率≥60％仍在出礦即為嚴重違章出巖；如質檢人員封川後，仍採取各種形式私自出（礦）巖，按嚴重違章出巖對待。
2.4 塊礦率：指粒度≥15mm礦石的比例。
3、質量目標
3.1輸出礦產品質量控制指標
輸出礦產品質量指標應符合2.2所述標準。
a.樺樹溝輸出礦品位月均≥33.5％，黑溝輸出礦月均≥32.5.0％
b.樺樹溝輸出礦品位合格率≥92.0%（單列品位≥31.50%為合格）；黑溝輸出礦品位合格率≥85.0%（單列品位≥30.0%為合格）。
c.杜絕80%計量、判廢情況的發生（樺樹溝28.0≤品位＜29.0%
時80%計量結算；品位＜28.0%時，判廢，不計量，不結算；黑溝相應品位降低1.0%）。
d.綜合塊礦率：大於等於按樺樹溝、黑溝月均指標以相應的礦量加權計算值。
e.單列 sio2%、feo%、s%合格率分別≥90.0%
3.2原礦質量控制指標
原礦品位以月計畫為依據。
a.各礦體原礦品位：≥月計畫值。
b.樺樹溝各礦體原礦品位合格率：≥90.
0%，黑溝原礦品位合格率：≥85.0%。
品位合格率計算依據為：品位下限=月計畫值-3.0%，批次取樣品位≥品位下限為合格品。
c.溜井圍岩混入率：樺樹溝井下回採單條主溜井圍岩混入率≤13.0%，ⅰ礦體東部露天、黑溝露天礦圍岩混入率≤5.0%，22#井圍岩混入率≤5.0%
3.3 預選精礦產品質量控制指標
3.4 礦石貧化損失控制指標
a.樺樹溝綜合回採率≥80.0%，貧化率≤13.0%。
其中各礦體井下掌子面回採率：ⅰ-ⅱ礦體≥82.5%，ⅱ中礦體≥78.0%，ⅴ礦體≥65.0%，西ⅱ礦體≥78.0%，ⅵ-ⅶ礦體≥80.0%。
b.黑溝綜合回採率≥92.50%，貧化率≤5.0%。成品礦塊礦率≥49%
4、適用範圍：樺樹溝礦各作業區、工程隊、運選作業區、黑溝作業區。
5、 管理職責及考核要求
5.1 生產中心地測組管理職責
5.1.1負責制訂、修改礦山公司《產品質量管理辦法》等質量體系檔案，提出產品質量指標持續穩定、工序質量不斷改進的計畫、措施，保證內部質量體系正常、有效地執行，產品質量滿足使用者需求。
5.1.2負責生產過程中的全面質量管理工作。負責對各工序、半成品、成品礦質量指標檢驗、測量分析、判定確認等工作。對體系、工序、產品出現的質量問題，提出糾正預防措施，並監督實施，
使生產過程處於受控狀態。
5.1.3負責輸出礦產品、原礦各項質量指標及貧化率、回採率等技術經濟指標的計算分析和認定工作，對原礦、輸出礦產品質量指標進行統計分析和彙總。
5.1.4負責參與業主年度採掘（剝）技術經濟指標及礦石質量計畫、質量指標的制定、修改等工作，並結合生產的實際情況及時提出意見、建議。
5.1.5負責各類採掘工程的施工放樣給點、採掘工程施工測量、工程量驗收、礦量驗收報表等，對礦山採掘工程質量負責。
5.1.6負責監督、落實井下採場掌子面「截止品位出礦和出礦總量控制相結合」的管理制度，努力提高礦石回採率。
5.1.7 負責礦山質量教育、質量培訓、質量活動等各項工作。
5.1.8負責礦產品質量指標的理化檢驗工作。
5.2 生產中心生產計畫組管理職責
5.2.1負責根據產品質量要求下達生產作業計畫，對不能滿足產品質量要求的作業計畫進行調整、平衡、協調工作。
5.2.2負責各井巷工程帶巖外排計畫、組織、檢查、落實等工作。
5.2.3負責2640水平、2880水平、黑溝3400水平運輸拉礦過程中綜合配礦排程指令的下達，嚴格按《生產配礦管理辦法》及《周運輸拉礦配礦計畫》組織生產配礦工作，並對指令的準確性、及時性、有效性負責。
5.2.4負責監督樺樹溝、黑溝保溫礦倉自動布料小車的執行和維護工作。
5.3 工作要求及考核
5.3.1質量管理人員應每週對各礦體採場質量進行一次現場檢查，對查出的問題做到有措施、有落實、有記錄。未做到考核相關責任人員2分/次。
5.3.2質量管理人員每月對各礦體的礦石**、損失與貧化情況進行計算與分析，對質量管理工作進行總結。
向公司主管領導上報採場礦石貧化損失綜合月報表。報表不及時或資料不準確考核相關責任人員2分/次。
5.3.3 現場質量監督檢查取樣人員對所管轄礦體區域的「過程產品」質量負責，並與相關過程質量指標掛鉤（如原礦品位、精礦品位穩定率、品位合格率、塊礦率等），指標每降低1%，分別考核責任人2分。
5.3.4礦產品質量指標的化檢驗資料應及時、準確、可靠。資料不及時、超差，每發生一次，考核當事人2分。
5.3.5現場質檢人員及取樣人員要認真執行《生產配礦管理辦法》和《產品質量管理辦法》，做好採場質量監督管理工作和現場取樣工作。
採場質量監督失真、不到位或取樣弄虛作假，每發生一次，考核相關責任人5分。
5.3.6地質質量管理技術人員要求經常深入開拓、採准工程的施工現場，進行施工現場地質界限的確認核實工作；按照工程設計要求做好施工代巖控制管理工作，礦岩界限變化較大時應及時和設計人員協商進行施工設計修改。
對施工現場地質界限確認不明，造成掘進工程大量代巖影響生產配礦時，考核相關責任人3分；情節嚴重的，考核相關責任人5分。
5.3.7生產作業計畫必須充分考慮滿足產品質量要求。作業計畫發生變更時，必須及時通知質量部門做出相應調整計畫。否則影響產品質量指標波動時，每項考核責任人2分。
5.3.8 井巷工程帶巖有外排條件的，生產技術組必須安排外排，並通知質量部門，岩石外排要有計畫、有措施。否則，考核責任人2分，由此而影響產品質量指標完成時，加倍考核。
5.3.9 對於有帶巖外排計畫而沒有外排或不具備外排條件的採掘工程，地測人員拒絕放樣施工，對於私自開工的不予驗收報量並考核施工單位10分，考核責任部分5分。
5.3.10由於客觀條件限制，帶巖確需倒入溜井的工程，生產計畫部門必須及時通知質量管理部門，由質量部門向施工單位出具帶巖計畫。否則考核責任單位2-5分。
5.3.11 生產中心排程必須準確及時地下達各運輸水平拉礦的配礦指令，否則，每發現一次失誤，考核責任人2分。
5.3.12生產中心排程必須經常監視保溫礦倉自動布料系統運**況，發現問題及時督促相關部門處理，否則，考核責任人2分。
5.3.13 各單位必須積極組織相關人員參加中心組織的質量教育、質量培訓、質量活動等工作，否則，每次考核單位10分，責任人每次2分；對教育、培訓考試不合格人員每次考核5分。
5.4樺樹溝礦區各生產單位作業要求及考核
5.4.1樺樹溝礦區各生產單位應按「貧富搭配，難易兼採」的原則，均衡出
礦，嚴禁違章出巖。未實行貧富搭配，均衡生產者，每查出1次，考核5分。違章出巖１次考核責任單位10分，嚴重違章出巖１次考核責任單位20分。
5.4.2回採過程中不允許棄採邊角、沿脈等難採地段的礦石，確因技術、質量等條件限制不宜回採時，需經有關部門現場鑑定後方可處理。
擅自棄採邊角、沿脈等難採地段的礦石時，每一排深孔考核生產單位5分，每一套硐室考核生產單位10分。
5.4.3 出礦質量記錄填寫要及時、準確，於月底彙總報地測組。記錄失真、填報不及時，每次考核3分。
5.4.4生產單位採場質量管理實行自主管理模式，各單位應對本單位採出礦石質量指標負責。
各礦體回採礦石品位（即溜井輸出礦石品位）未完成月計畫的，計算多混入岩石量並從當月產量中扣除。多混入岩石量=產量*（計畫出礦品位-實際出礦品位）/計畫出礦品位。
5.4.5原礦品位合格率未完成控制指標，每差1.0%考核責任單位3分。
5.4.6溜井圍岩混入率未完成控制指標，每超1.0%，考核責任單位3分。
5.4.7貧化率未完成控制指標，每差1.0%，考核責任單位2分。
5.4.8各礦體回採率未完成計畫時，按照《採掘（剝）技術管理辦法》中的相關條款對責任單位進行考核。
5.5 運選作業區作業作業要求及考核
5.5.1嚴格按照生產中心排程指令運輸配礦，否則，每查出1次，考核5分。
5.5.2預選作業要嚴格按照《預選生產工藝操作標準》組織生產，確保預選礦質量指標符合3.3要求，工藝控制要求考核執行《預選工藝執行管理考核辦法》。
5.5.3預選工序日產精礦品位應滿足3.3要求，月穩定率≥90.0％，否則，
每差1％，考核運選作業區5分；精礦品位提高幅度每降低0.1％，考核運選作業區2分；尾礦品位未完成計畫時，每超1%，考核運選作業區3分。
產品質量管理辦法
一 總則 1 堅持質量第一，質量是企業的生命。公司實行全員質量管理，產品出廠要達到合格率100 2 嚴格執行 四不 方針，即不合格原材料不准投產，不合格的毛坯不准加工，不合格的零件不准裝配，不合格的產品不准出廠。實行層層把關 件件落實。二 內容 1 原材料 要有生產廠家的質保書。質檢員檢驗其幾何尺寸...
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4.如實際成本損失達一萬元以上按公司重大質量事故處理意見執行。5.產品製程中無不合格品，且中間序試壓 水壓試驗一次合格，獎勵生產部1000元 芯體部位 包括板側集合箱 一次合格，獎勵生產部500元。作業班組在乙個月內無不合格品，無違反操作工藝，無隱瞞或包庇質量問題，及時正確的提供焊接記錄和質量記錄，...
供應商產品質量管理辦法
一 商評定辦法 1 目的 為了保證 商能夠保證如期 如質 如價提供交付產品，減少供貨風險，特制定本辦法。2 範圍 本辦法適用於所有 商和新開發的 商。3 職責 3.1技質部負責 商評審組織和管理工作。3.2採購物流部 製造部 財務部參與 商評審，並對各自分管的工作，提出評定意見。4 商評選原則 4....