1.0 目的
本制度規定物流過程中的各個環節，以保證產品能夠順利、及時、準確的交付給顧客，並達到顧客滿意。
2.0 適用範圍
公司向內和向外交付的一切產品。
3.0 職責
3.1 營銷中心負責本辦法的歸口管理。
3.2 營銷內勤負責公司所有貨物流動的排程，並合理控制運輸成本。
3.3 各職能部門負責本辦法相應環節的服務。
4.0 程式概要
負責人/支援檔案記錄
各職能部門
綜合財務部
生產加工中心
營銷中心
運輸協議
區域經理計畫
營銷中心
5.0 控制要求
5.1 根據顧客申請的要求、**訂單、協議、合同中所確定的產品品種、數量、規格、**等，各職能部門確定物流類別。
5.1.1對內輸入的產品，由職能部門直接通知生產加工中心接收貨物；如需公司排程車輛，則通知營銷內勤。
5.1.2對外輸出的查詢有無產品。
5.2 對外輸出確定有無產品
5.2.1暫無產品的由區域經理與客戶溝通。顧客仍有需求，通知生產加工中心備貨，並核實客戶資金情況；如顧客沒有需求，或公司無法完成交付的產品時，應及時與顧客溝通，辦理退款手續。
5.2.2有產品的兩天內不能發貨的及時通知客戶並說明原因，明確發貨時間。
5.3 資金核實情況
5.3.1顧客現金結算或資金已經到帳的，開具票據。
5.3.2貨到付款的，由區域經理擔保、部門經理簽字批准後，開具票據。如因特殊情況，沒有及時收回貨款，扣發區域經理和部門經理當月工資。待貨款收回時，補發當月工資。
5.3.3賒銷業務的，根據公司賒銷政策（見當年銷售政策），區域經理辦理賒銷合同，賒銷合同中必須有客戶簽字或蓋章，並註明付款期限。
部門經理簽字，總經理批准後開具票據。如在付款期限內，客戶未按時付款的，扣發區域經理和部門經理當月工資的5%，以此累加。待客戶付款後，補發相應工資。
5.4 辦理交付手續
5.4.1營銷內勤出具票據後，根據區域經理計畫，安排宣傳品、檢疫證、委託書、客戶票據、運輸協議等。
5.4.2營銷內勤將出庫票據和配發物品單據移交生產加工中心庫管員，協助發貨，確定到貨時間，並通知區域經理和客戶
5.4.3根據預計到達時間進行**回訪。
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