江蘇安泰機電科技****
產品質量審核管理規定
2023年8月20日發布2023年8月21日實施
江蘇安泰機電科技****
1、目的
通過對公司生產的總成產品和零部件的審核，按照公司技術檔案、圖紙、規範、標準等相關規定，判定產品是否符合相關檔案和顧客要求，找出缺陷，以便及時制定糾正預防措施和把質量進行持續改進，使之提高產品質量水平，降低成本和提高顧客滿意度。
2、範圍
產品審核適用於山西新思備科技****所生產的總成產品或零部件的質量檢測。
3、定義
產品審核就是通過獨立部門（品質部）對最近生產的總成產品/零部件進行隨機抽查檢驗，判定是否與技術檔案、圖紙、規範、標準、法規及顧客的特殊要求相符合的檢驗工作。
4、職責
4.1 品質部每月30日負責收集、整理外部質量資訊投訴和內部發生的質量事故資訊，並進行統計分析，以及根據各事業部提交的產品一次交驗合格率低的質量問題，編制、審批《月產品審核計畫表》。
4.2 品質部根據《月產品審核計畫表》組織實施產品審核工作，並記錄、評審，發放產品審核結果報告或《不合格項糾正（預防）措施計畫表》到各事業部。
4.3 各事業部（責任單位）負責對產品審核的不合格項（缺陷）進行原因分析，制定糾正預防措施，並按措施計畫組織實施，將制定的改進措施在要求完成時間內報品質部。
4.4 品質部負責對責任單位上報的改進措施的實施情況和有效性進行跟蹤、驗證。驗證結果不合格，責任單位必須重新分析問題的根本原因和制定改進措施。
4.5 品質部可以根據內、外部重大質量事故或公司領導指示，臨時組織實施產品審核。
5、工作規定和內容
5.1 產品審核事項的規定
5.1.1 功能：根據顧客要求、標準、圖紙中所規定的產品使用效能和指標引數。
5.1.2 外觀：產品表面技術要求（如表面清潔、無劃傷等）
5.1.3 包裝：包裝盒、型號標識、合格證等是否與包裝物樣本相符。
5.1.4 尺寸：根據顧客提供的圖紙或公司技術檔案中選擇重要的裝配（安裝）
尺寸。5.2 產品審核缺陷分級規定
5.2.1 嚴重缺陷/關鍵缺陷（用a表示）：產品喪失功能或顧客提出申拆或索賠。
5.2.2 重要缺陷/主要缺陷（用b表示）：嚴重影響產品功能，會引起顧客的不滿或抱怨的缺陷，顧客可能會提出申訴。
5.2.3 一般缺陷/次要缺陷（用c表示）：不會影響產品的使用效能，一般顧客不會發現，對那些要求極高的顧客會提出抱怨。
5.3 產品審核缺陷加權數的規定
5.3.1 嚴重缺陷/關鍵缺陷（a級）：產品審核時加權數為10分。
5.3.2 嚴重缺陷/主要缺陷（b級）：產品審核時加權數為5分。
5.3.3 一般缺陷/次要缺陷（c級）：產品審核時加權數為1分。
5.4 準備產品審核
5.4.1 品質部審核員根據月產品審核計畫或計畫外審核，準備審核前的工作，查詢並了解需審核產品的技術圖紙、工藝檔案、標準和顧客要求。
熟悉產品生產過程和裝配流程，為實施產品審核作好準備。
5.5 實施產品審核
5.5.1 抽取樣件
5.5.1.1 審核員填寫《物料領用單》，填寫內容包括產品名稱、產品圖號或型號、領用數量為5~10只，以及註明該產品的用途和歸還日期等，交部門領導確認。
5.5.1.
2 審核員持確認的《物料領用單》到成品庫/零部件庫找相關的庫管員領取須審核的產品，抽取產品/零部件時由審核員從最近生產入庫的產品/零部件中隨機抽取樣件，並將《物料領用單》交庫管員記帳。
5.5.2 審核員給抽取的樣件按序編號：如1#、2#、3#……10#，在編號時應標註在同一位置，並確保所用的筆在審核完成後易擦淨。
5.5.3 審核員按《產品審核檢驗規程》逐步對產品包裝質量、外觀質量、尺寸檢驗、產品的使用效能等方面給予檢測並記錄，必要時，須對產品的可靠性和物理、化學效能進行檢測。
5.5.4 審核員在上述檢測專案中有發現嚴重缺陷，必須在30分鐘內上報部門領導和通知責任單位採取糾正措施，並根據實際情況將產品封存，責任單位必須立即分析原因，消除缺陷。
審核員必須及時抽查檢驗同類產品，若發現有同樣的缺陷，品質部立即與責任單位、成品庫共同採取應急措施。
5.5.5 審核員將審核結果參照《產品審核缺陷分級規定》進行產品質量缺陷等
級評定、記錄，並計算缺陷點數，產品質量特徵值（qkz）和產品項次合格率。
5.5.6 審核員根據評審結果決定填寫《不合格項糾正（預防）措施計畫表》，把不合格項給予描述，並註明責任單位整改完成時間，經部門主管領導審批後於第二天下午將《產品審核結果記錄單》和《不合格項糾正（預防）措施計畫表》下發到各責任單位，並要求該單位負責領導簽收。
5.5.7 各責任單位對產品審核結果有異議，可與審核員進行溝通、交流或請求品質部進行複審仲裁。
5.5.8 產品審核結束後的審核員歸還產品時，必須和庫管員一起將產品/零部件放入指定位置，要求庫管員將產品數量入帳。
5.6 品質部每月8日對產品審核結果和責任單位的整改措施的有效性驗證結果進行統計、分析，並進行總結，由審核員撰寫《月產品審核結果報告》，報公司管理者代表和總經理。
5.7 產品審核記錄及相關審核資料由品質部負責保管。
6、相關檔案
6.1 《不合格品控制程式》
6.2 《糾正預防措施管理程式》
6.3 《持續改進管理程式》
6.4 《統計技術控制程式》
6.5 《產品審核缺陷分級規定》
6.6 《產品審核、檢驗規程》
6.7 《產品審核檢驗計畫》。
7、相關表單
7.1 《不合格項糾正（預防）措施計畫表》
7.2 《產品審核結果記錄單》
7.3 《產品審核報告》
產品審核結果記錄單
產品審核檢驗規程
編制/日期審核/日期：
產品審核缺陷分級規定
編制/日期審核/日期：
產品質量審核檢驗計畫
內部產品質量審核制度
為確保產品質量穩步提高，使各項質量活動有效執行，公司將對內部產品的質量活動，包括標準規定的實驗專案 關鍵工序 使用者質量反饋意見以及質量管理的各項制度有效性等進行評審，特制定本制度。一 每年進行四次產品質量審核。當發生下列情況時，總經理應 追加臨時審核 重大質量報評 嚴重不合格 對質量有直接影響的生...
公司產品質量管理計畫
為進一步提高我公司產品的生產質量，加強產品在市場的競爭能力，結合我公司實際狀況，特制定以下質量管理計畫 一 質量目標 1 產品質量 成品 產品出庫合格率98 一次檢驗合格率 98 客戶投訴率 2次 月，不合格產品返工率要保證在2 以下。2 生產裝置質量 生產自動化裝置要求保持完好率在80 精密儀器完...
產品質量管理辦法
一 總則 1 堅持質量第一，質量是企業的生命。公司實行全員質量管理，產品出廠要達到合格率100 2 嚴格執行 四不 方針，即不合格原材料不准投產，不合格的毛坯不准加工，不合格的零件不准裝配，不合格的產品不准出廠。實行層層把關 件件落實。二 內容 1 原材料 要有生產廠家的質保書。質檢員檢驗其幾何尺寸...