1. 目的
本程式規定了質量管理體系管理評審的職責和要求，以對公司質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性進行評審，確保體系及其執行效果得到不斷改善，特制定本程式。
2. 適用範圍
適用於本公司質量理體系的管理評審工作。
3. 術語和定義
本程式引用gb/t19000-2000 idt iso9000:2000 質量管理體系——基礎和術語。
4. 職責
4.1 總經理負責批准管理評審計畫，主持管理評審活動，召開管理評審會議，聽取各部門匯報，並做出管理評審結論。
4.2 管理者代表負責向總經理匯報公司質量管理體系執行的總體情況，提出改進的措施和建議，協助總經理作好有關管理評審的各項協調工作，並審查管理評審報告。
4.3 質量管理部負責編制管理評審計畫，收集並提供管理評審所需資料，組織各部門參加管理評審會議，各相關部門負責準備並提供與本部門工作有關的管理評審材料，並負責評審中所提出的糾正和預防措施的實施工作，質量管理部負責糾正預防和改進措施實施的督察、督辦工作，負責編寫管理評審報告。
5. 工作程式
5.1 管理評審計畫
5.1.1 質量管理部於每年年初編制本年度管理評審計畫，經管理者代表審核後，提交總經理批准。一般情況下，本公司管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月。
5.1.2 必要時，總經理可以根據需要決定是否在年內增加管理評審頻次，或當出現下列情況發生時，總經理有權決定隨時進行管理評審，並對管理評審時機作出評價。
——公司組織機構、產品結構、市場需求、資源配置等發生重大變化時；
——發生重大質量事故或使用者關於質量問題有嚴重投訴或連續發生時；
——當法律法規、標準及其他要求發生變化時；
——內部質量管理體系審核發現嚴重不合格時；
5.1.3 年度管理評審計畫的內容應包括以下方面：
a) 評審目的；
b) 評審依據；
c) 評審內容；
d) 評審時間安排；
e) 評審的準備工作要求；
f) 參加人員。
5.2 管理評審準備
5.2.1 質量管理部將總經理批准後的評審計畫分別發至各個部門，由部門負責人準備並提供與本部門有關的評審所需材料，統一上報質量管理部。
5.2.2 質量管理部負責將各部門準備的各種管理評審檔案進行匯集、分類並整理，根據收集的資料制定評審的具體內容，由管理者代表確認，並負責將評審會議的時間、地點等通知參加評審的人員。
5.2.3 管理評審的內容主要涉及以下方面：
a) 上次管理評審會議後所採取的各項糾正和預防措施的跟蹤驗證情況分析；
b) 質量方針和質量目標的實施和完成情況；
c) 公司內部質量管理體系審核的結果和審核報告；
d) 公司重大質量事故的處理情況；
e) 顧客和相關方的投訴、意見和建議，以及處理情況；
f) 公司質量管理體系過程、活動和產品的質量趨勢，產品質量分析報告和過程質量分析報告等；
g) 公開質量管理體系各項活動所需資源的配備情況，是否充分和適宜；
h) 公司質量管理體系檔案修改的需要；
i) 公司質量管理體系整體持續的適宜性、充分性和有效性評價，公司整體業績、有效性和效率的評定；
j) 本公司管理評審應涵蓋的重要內容。
5.3 評審實施
5.3.1 評審會議由總經理主持，或由其委託人員主持，管理評審參加人員在管理評審簽到表上簽名。
5.3.2 管理者代表向總經理匯報體系執行的總體情況，各部門負責人依次匯報本部門各項質量活動開展情況和過程的運**況，評審過程提出的問題應作好相應記錄，對於存在的或潛在的不合格項提出糾正預防措施，確定責任和整改時間。
5.3.3 總經理組織對各部門匯報的內容進行逐項評審，共同分析和研究進一步調查和驗證的必要性，在此基礎上，做出採取糾正和預防的措施的決定，並對公司質量管理體系的整體的適宜性、充分性有效性做出明確的結論。
5.3.4 總經理對評審後改進活動提出明確要求，包括質量方針和目標是否需要變更，組織結構和資源配置是否需要調整，產品和過程的監視和測量是否需要加強等。
5.3.5 質量管理部對管理評審的記錄和結論進行整理，編寫「管理評審報告」，經管理者代表審核後、總經理批准後發至相應部門。管理評審報告的內容應包括以下基本方面：
a) 評審會議目的；
b) 評審會議內容；
c) 評審會議日期；
d) 參加評審會議的人員；
e) 評審會議的結論；
f) 決定採取的糾正、預防和改進措施；
g) 對質量管理體系持續適宜性、充分性和有效性的總體評價性結論；
h) 其他相關的評審輸出資訊。
5.3.6 管理評審報告分發範圍：總經理、管理者代表、質量負責人、參與評審的部門負責人、管理評審決議涉及的部門。
5.4 質量管理部根據會議評審結果向有關部門下達「糾正和預防措施處理單」，填寫其中的「不符合事實」和「原因分析」欄，各責任部門按照評審會議的要求對其相應的不合格項採取糾正措施或預防措施，按qp22《糾正和預防措施控制程式》執行。
5.5 管理評審記錄
5.5.1 管理評審的相關記錄由質量管理部統一儲存，儲存期為3年。
6. 相關檔案
6.1 qp22《糾正和預防措施控制程式》
6.2 qp02《記錄控制程式》
6.3 qp19《內部審核控制程式》
6.4 qp01《檔案控制程式》
7. 質量記錄
記錄名稱記錄編號儲存期限
7.1 管理評審計畫qr-zg-201-03三年
7.2 管理評審會議簽到表qr-zg-201-04三年
7.3 管理評審報告qr-zg-201-05三年
7.4 管理評審措施實施計畫及驗證報告 qr-zg-201-06三年
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