3.6.3 協同各覆盤人員安排覆盤工作，保障覆盤工作的順利實施。
3.6.4 全面執行貫徹本盤點計畫，保障盤點順利完成。
3.6.5 盤點結束後，負責本部門盤點明細表提供財務部。
3.7 覆盤和抽盤人員：
3.7.1 依盤點計畫確實進行盤點，檢查是否達到地毯式盤點的要求。
3.7.2 負責財務部指定盤點部門及相關事項的落實。
3.7.3 在覆盤和抽盤過程中，對初盤的資料超過公司規定的誤差資料，有權提出該部門重新
盤點；盤點後，再通知覆盤和抽盤人員到場進行盤點。
3.8 監盤人員：
3.8.1 負責財務部指定覆盤、抽盤的相關事宜的工作並協調覆盤、抽盤發生問題的處理及反饋
財務部主管。
3.8.2 負責覆盤、抽盤結束後的表單確認
4.名詞定義
無5.作業內容
5.1盤點時間及方式
5.1.1 公司固定資產及低值易耗品、存貨等，每年10月做為年度盤點；公司存貨每週、月由
各倉庫自行盤點，且財務須進行抽盤。
5.1.2 盤點方式採用動態盤點或靜態盤點，依當時訂單狀況決定。
5.2 盤點前準備工作
5.2.1 財務部需與生管部確認實際盤點日期，確定後由財務部發文公告，並召開盤點會議。
5.1.2 財務部備妥盤點使用相關表單，各部門根據盤點會議結果準備量具、文具及工具的校
驗工作（品管部門應在盤點前複查此項工作），確保盤點順利進行。
5.1.3 各部門應將所屬物品整理歸位，不同物品不可混在一起，良品和不良品要分開存放，
相同物品要統一擺放（零頭需並箱）。
5.1.4 涉及物料較多的車間或倉庫，應該提前做好初盤工作，確保盤點工作順利進行。
5.1.5 各部門固定資產盤點，在財務部盤點會議結束後，自行根據財務部所要求的規定開始
盤點，並要求監盤人員協助進行盤點（無變動的固定資產可按此操作，異動的則不可）。
5.1.6 相關部門檢查完善資產標識卡的完整性，便於盤點工作進行。
5.3 清理倉庫及生產線
5.3.1 各生產部門接到盤點指令後，需盡早安排生產，減少在製品數量，對本部門完成的在
製品或半成品盡可能安排移交下道工序（單位）或交庫處理；及控制物料的領用，便
於盤點工作進行。
5.3.2 各生產部門（裁剪車間、縫製車間、後整理車間）生產現場若有原、輔材料，應於盤
點前辦理退庫手續（物料可不移動），經倉庫人員核收後，由倉庫和生產單位共同管理，
待盤點結束後，生產單位再行辦理領料手續。
5.3.3 各類原、輔料應分別排放整齊，盤點後貼上盤點標識，以免漏盤或重複盤點。
5.3.4 各盤點部門於盤點截至日期，需先行存貨初盤，確定不會有任何變化的物品，可先會
同監盤人員進行正式盤點工作。
5.3.5 盤點人員需事先將庫存依品名、規格型號分類整理（各種廢料先行處理），再向財務部
領取盤點表，並預先登記盤點表所規定應填的專案。
5.3.6 有關固定資產保養清潔，並將機件、工具排列整齊，同時確認財產編號統一清晰。
5.3.7 各倉庫管理人員需將未入庫的物品立即辦理入庫，不良品該退回**商的立即通知採
購辦理退庫，採購與**商未能在規定時間內辦理退庫的物品，倉庫管理員將做為報
廢。5.3.8 在倉庫或生產車間空間足夠的前提下，將同類產品整理存放擺在同一地點，不可分成
多個地點存放。
5.3.9 客戶取消訂單的相關物料，存放在**商的倉庫，貨款已付，在本次盤點時，由採購
人員到**商處確認數量，做好盤點的工作，並按財務部規定的盤點表填寫明細，呈
報財務部。
5.3.10 非本公司的資產分開排列，並標識，避免盤入本次的盤點物品中。
5.3.11 存放在倉庫的報廢品，在盤點前需再度通知相關確認人員，到場確認無誤後，方可辦
理報廢，以利推動盤點工作的進行。
5.4 盤點表單使用分類
5.4.1 其它暫未編訂料號物品（生產線的在製品），均使用財務部提供的在製品盤點表和盤點
明細彙總表。
5.4.2 固定資產及低值易耗品，盤點使用財務部提供的財產盤點明細表。
5.4.3 盤點表填寫：財務部提供的盤點表填寫要求如下
(1) 盤點表一律用黑色水筆填寫，填寫有誤應劃雙線修正，並於修正處簽名，不可用修正液塗改。
(2) 所有盤點表應由初盤人員根據盤點基準日，實際盤點數量及狀況（良品、次品、呆滯品、待銷毀品），確實填寫，並置於盤點物品上，直到盤點完畢，避免重盤或漏盤。
(3) 相關覆盤人員或抽盤人員，應在盤點表上核實並簽名確認
5.5 物料庫存盤點單的填寫說明：
5.5.1 凡是有料號的物品均使用物料編號盤點表，本表適用於倉庫、各生產車間、樣品庫等。
5.5.2 有料號的物料，其庫存盤點上的物料編號、品名規格由各初盤人員自行填寫，並填寫
盤點數量和庫位編號，盤點人員及時編制。
5.5.3 存貨類的物料盤點資料，應按物料庫存盤點表的格式輸入計算計，並以磁碟或計算機
共享的方式於x月x日x點前交到財務部。
5.5.4 盤點明細彙總表（由財務部統一印發），填寫規範性說明。
5.5.5 半成品和成品應以《bom表》為準，填寫產品名稱。
5.5.6 「品名」、「規格」應以《bom表》為準。
5.5.7 「單位」一欄填寫盤點的計量單位，原材料原則上以採購進料單位為準，半成品和成品
以《bom》標識為準，液體類：如整桶的酒精以桶計（kg/桶），已啟用的酒精以kg計。
5.5.8 若盤點表填寫錯誤，應劃雙橫線修正，並以修正處簽名。
5.6 盤點應注意事項
5.6.1 盤點比率：初盤100%、覆盤100%、抽盤比率不低於30%。
5.6.2 盤點完成後，盤點資料的傳遞程式：所有的盤點表財務聯應交財務部，辦公裝置盤點
表交行政部門，自存聯由盤點單位留存，機器裝置盤點表交裝置部，模、夾治具盤點
表交技術部，檢驗儀器盤點表交品管部，木托盤、塑料框盤點表交倉庫，存貨盤點表
自存。（所有的盤點表，記賬聯交所屬的相關部門）
5.6.3 因不同類別盤點表需交不同部門，所有各部門非存貨類盤點，應以科為單位，並按資
產大類分別填寫盤點表。
5.6.4 後整理車間的半成品涉及到有幾種原材料組裝合成的，應分別列出明細，如衣服+帽子
+皮帶等配件，應在盤點表中分項列出以利計算。
5.6.5 各單位應於盤點期間加強5s工作，尤其是生產單位要做好機器裝置的保養工作，及周
圍環境的整潔。
5.6.6 各單位主管應隨時注意盤點工作是否按計畫進行，若有異常應及時處理。
5.6.7 各單位人員如有變動不能參加盤點，相關單位主管應安排替補人員，未安排造成盤點
延誤，則按公司規定給予行政處分。
5.6.8 倉庫或後整理車間的配件計量單位統一，原材料的計算單位應以採購的原始單位為準，
如塑膠袋以pcs計，需以kg計的所有材料需註明完整的規格，產成品的計量單位以《bom
表》用量單位為準。
5.6.9 停工前所有單據要入賬輸入完成，並於盤點前審核完成。
5.6.10 不列入盤點的物料，應合併放置於暫存區，但要說明不列入盤點的原因。
5.6.11 如不良等級轉化，應事先調整賬物。
5.6.12 包裝方式改變，應做相應的調賬。
5.6.13 不屬於本區域管理的物料，應事先聯絡相關單位處理。
5.6.14 外加工廠，如不配合盤點，生管部門應訂出處罰措施。
5.6.15 盤點結束後，所有盤點資料應按財務部規定的時間內轉交財務部，未按規定呈報者，
依公司規定處分。
5.6.16 委外加工盤點由生管部全權負責，人員不足可要求財務部支援；外加工廠在盤點時，
需到本廠專車接送。
5.6.17 委外加工廠盤點所產生的盤虧、盤盈不可相抵消，盤虧要負責賠償、盤盈要退還公司。
5.6.18 財務部盤點結束後，一周內需將盤點的結果匯報總表，呈報總經理或董事長審核，並
在一周內召開盤點得失的檢討。
6．相關檔案:無
7．相關表單
《麵鋪料盤點表》
《機器裝置盤點表》
《裁片，在產品，半成品，成品盤點表》
倉庫年終盤點程式
1.目的 為了規範倉庫年終盤點作業的具體要求及操作規範 以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理,保證帳實相符的目的。2.適用範圍 該檔案適用於倉庫所有在系統帳上的庫存盤點。3.定義 3.1年終盤點 指倉庫每年進行的一次全面盤點，盤點時間一般在每年的十二月份的第三 周 ...
風險管理程式
檔名稱 風險管理程式 第a 1版 2012年03月01日發布2012年03月01日實施 a級要素 3風險管理 b級要素 3.1 範圍與評價方法 3.2風險評價 3.3風險控制 3.4隱患排查與治理 3.5 重大危險源 3.6變更 3.7風險資訊更新 3.8 商 3風險管理 3.1 範圍與評價方法 3...
記錄管理程式
1.0 目的 規範質量記錄的管理，客觀 真實 準確地反映質量活動和質量管理體系的有效執行，為產品的可追溯性以及採取改進 糾正和預防措施提供依據。2.0 適用範圍 本程式適用於與上海 機電科技 質量管理體系有關的所有記錄。3.0 職責 3.1 公司各級負責人負責相關質量記錄的編制 處理的審批。3.2 ...