檔名稱：風險管理程式
第a/1版
2023年03月01日發布2023年03月01日實施
a級要素:
3風險管理
b級要素:
3.1 範圍與評價方法
3.2風險評價
3.3風險控制
3.4隱患排查與治理
3.5 重大危險源
3.6變更
3.7風險資訊更新
3.8**商
3風險管理
3.1 範圍與評價方法
3.1.1評價組織:由公司的安全生產領導小組組織生產、技術、裝置、電氣、安全、工程等相關人員組成風險評價小組，必要時可委託或聘請外部專業評價組織或評價專家。
1)公司風險評價領導小組
組長：總經理（主要負責人）
副組長：安全主任
成員：安全管理員及各部門負責人
注1：如因人員變化，由安全生產領導小組討論確定新成員組成，並以檔案的形式公告。本份檔案不再作換版修改。
注2：風險評價小組成員應具備下列要求。
①、熟識安全生產的法律、法規和標準及其他要求；
②、具備化工專業知識和經驗；
③、熟悉風險評價方法等。
3.1.2.評價範圍:
①規劃,設計和建設、投產、執行等階段;
②常規和異常活動;
③事故及潛在的緊急情況;
④所有進入作業場所的人員的活動;
⑤原材料、產品的運輸和使用過程;
⑥作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品;
⑦人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;
⑧丟棄、廢棄、拆除和處置;
⑨氣候、**及其他自然災害等.
3.1.3.科學合理的評價方法:
進行風險評價時，應根據評價專案的內容和特點擊用科學、有效、合理、可行的風險分析方法。
本企業主要採用工作危害分析法(jha)和安全檢查表分析法(scl)。
當以上兩種方法都不能有效滿足評價目的時，可考慮選用預危險性分析法（pha)、失效模式與影響分析法（fmea)、危險與可操作性分析法（hazop)、故障樹分析法（fta)、事件樹分析法（eta)等其他分析方法。
3.1.4.
評價準則:進行風險評價時，首先依據有關的安全法律法規、行業的設計規範和技術標準、本企業的安全管理標準和技術標準、本企業的安全生產方針和目標、本企業與相關方所簽署的合同等事項制定評價準則。
採用「風險度r=可能性l×後果嚴重性s」的判斷方法判定風險程度。
表5.2-1事件發生的可能性l判斷準則
表5.2-2事件後果嚴重性s的判斷準則
表5.2-3風險等級判定準則及控制措施
3.2風險評價
3.2.1風險評價應考慮的因素
根椐公司的實際情況,在風險評價時,從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮對以下過程、場所、裝置裝置設施等進行評價:
b) 成品、半成品的儲運過程；
c)溶劑物料儲存、物料進出（或裝卸)過程；
d)水電氣供輸過程；
e)工藝引數的偏差等。
3.2.2公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。
3.2.3風險評價結束，應提出評價結論。評價結論應明確風險程度等級，提出合理可行的安全對策措施和建議，措施建議經審核後納入安全隱患整改和安全管理計畫，並按計畫加以實施和檢查。
3.2.4根據公司生產工藝流程，參照（gb6441)《企業職工**事故分類》，結合模擬專案的生產實際情況，公司在生產過程中的主要危險有害因素有：
⑴火災**；
⑵觸電傷害；
⑶機械傷害；
⑷中毒；
⑸車輛傷害；
⑹雜訊危害；
⑺物體打擊；
⑻其他傷害。
其中主要危險有害因素是火災**、中毒，發生危險的場所為生產車間和倉庫。參照衛生部、原勞動部和總工會等頒發的《職業病範圍和職業病患者處理辦法的規定》，公司生產過程中的危害因素是有毒物質引起的職業中毒、雜訊及「三廢」對環境造成的危害。其中主要有害因素為職業中毒、粉塵危害、雜訊危害及高溫傷害。
依據2023年安全評價報告運用《預先危險性分析法》對該公司的生產和貯存現場的危險性進行定性分析評價。
分析結果如表所示：
3.3風險控制
3.3.1風險是發生特定危害事件的可能性及後果的結合。經過風險分析，判定風險程
度，再結合擬定的評價準則判斷該風險是否在本企業可接受的範圍。
對於輕微或可忽略的風險，無須採取控制措施，但需儲存風險評價紀錄；對於超出本企業可接受範圍的風險，必須採取技術、管理、教育或個體防護等措施加以防範和控制,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。公司在選擇風險控制措施時：
(1)應考慮：①可行性；②安全性；③可靠性；
(2)應包括：①工程技術措施；②管理措施；③培訓教育措施；④個體防護措施。
3.3.2根椐風險評價的結果及經營運**況等因素，公司對風險的優先控制順序為:
①嚴禁火源帶入
②防止雷電
③嚴禁衝擊和碰撞
④電焊氣割、動火、溶劑攪拌拉缸內清理、臨時用電等危險作業按相應的安全作業許可證
⑤勞動保護
3.3.3相對應的預防性措施為:
a、生產車間、倉庫有防護牆，能夠防止物料洩露、漫延。
b、生產車間、倉庫設有避雷設施，避雷設施覆蓋整個廠區，防止遭受雷擊，每個拉缸在使用中都加裝靜電導線，確保接地；防雷設施按要求定期檢查檢測，確保有效。
c、生產車間、倉庫配置乾粉滅火器，消防水帶、黃沙等。
d、加強對危險源的重點部位和關鍵裝置的監控，嚴格按安全生產操作規程進行操作，杜絕「三違」現象，採取有效的防範措施，防止事故發生。
e、定期對生產車間、倉庫進行檢查，消除各種不安全因素，落實對安全隱患的整改，確保安全生產正常進行。
f、要求從事危險化學品作業的人員嚴禁衝擊和撞擊溶劑、油漆、稀釋劑等物料桶，使用後要加蓋密封，開啟桶蓋要用銅製開口器。
g電焊氣割、動火作業、屋面高空作業、臨時用電、外來施工維修等作業，需經過審批手續，取得作業許可，安排監護人員方可作業；
h加強對員工的安全教育，吸取事故教訓，提高員工對危險源的認識。
3.3.4相對應的恢復性措施為:
①啟動消防水系統和滅火器
②啟動應急預案
3.3.5公司安全辦應將風險評價的結果及所採取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應採取的控制措施。
3.4隱患排查與治理
3.4.1隱患排查
安全辦制定《隱患排查和治理制度》，定期組織事故隱患排查工作，對隱患進
行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時採取有效的治理措施。
隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、範圍，選擇合適的排查方法。排查方案依據：
①有關安全生產法律、法規要求；
②設計規範、管理標準、技術標準；
③企業的安全生產目標。
3.4.2排查範圍與方法
3.4.2.1安全辦對隱患排查的範圍應包括公司所有與生產經營相關的場所、環境、人員、裝置設施和活動。
3.4.2.
2安全辦應根據公司化工行業的安全生產需要和特點，制定《安全檢查管理制度》，採用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立隱患排查臺帳，並與責任制掛鉤。
3.4.3隱患治理
3.4.3.1根據風險程度，將企業存在的風險分為巨大、重大、中等、可接收、輕微或可忽略五級。（詳見5.2.1之**《風險等級判定準則及控制措施》）。
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