危險源辯識、風險評價和風險控制策劃管理程式
本程式由專案管理部提出。
本程式由專案管理部負責起草。
本程式主要起草人：王大鳴。
本程式審核人：邱桂永。
本程式批准人：徐洪德。
本程式由專案管理歸口並負責解釋。
本程式於2023年1月20日首次發布。
（2）通過對企業的生產經營活動進行安全健康評價，識別公司在設計、開發、生產、經營中存在的危害，並進行風險評價，找出潛在危險因素，採取切實可行的防範措施，減少、避免事故的發生，從而逐步提高企業的安全生產狀況，保障員工的健康安全。
（3）1. 適用範圍
本程式適用於公司職業健康安全體系涉及的危險源辯識、風險評價及風險控制策劃的管理與更新。
2. 職責
3.1 公司各單位負責本部門職業健康安全危險源的辯識。
3.2 生產部負責對公司辯識出的全部職業健康安全危險源進行登記、彙總。
3.3 生產部負責對公司辯識出的危險源風險進行評價，並確定重大風險。
3.4 管理者代表負責確認重大風險的評價，由總經理批准重大風險。
3. 管理內容及要求
3.1 職業健康安全危險源的識別
職業健康安全危險源的識別應覆蓋公司所有的活動、產品和服務，同時要
對過去、現在和將來，正常、常規活動、異常和緊急非常規活動情況產生的
危害，還包括機械、化學、熱能、放射、人對空氣生物等方面危害。
3.1.1 由生產部設計《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃清單》。由公司
各部門進行識別填報。
3.1.2 由公司各單位負責人組織在本部門進行職業健康安全危險源辨識，並
將辨識結果填《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃清單》返生產部。
3.1.3 由生產部作進一步辨識和評價，以確定重大的風險，並負責進行彙總
和登記。對重大的風險報管理者代表確認，並報總經理批准。
（4）3.2 職業健康安全危險源辯識和風險評價的方法
3.2.1 危險源辯識
3.2.1.1按以下分類識別危險源：
a) 物理性危險源：裝置、設施缺陷（如剛度不夠）、防護缺陷（防護不當等）、電危害（漏電）、運動物危害（固體拋射物）、明火、能造成灼傷的高溫物質（高溫氣體）、能造成凍傷的低溫物質（低溫氣體）、粉塵與氣溶膠（有毒性粉塵）、作業環境不良（缺氧）、訊號缺陷（無訊號設施）、標誌缺陷（無標誌）、其它物理性危險源。
b) 化學性危險源：易燃易爆性物質、自燃性物質、有毒物質、腐蝕性物質、其它化學性危險源。
c) 生物性危險源：致病微生物、傳染病媒介物、致害動、植物、其它生物性危險源。
d) 心理、生理類危險源；負荷超限（勞動強度）、健康狀況異常、從事禁忌作業、心理異常、辨認功能缺陷、其它。
e)行為性危險源：指揮失誤、操作失誤、監護失誤、其它錯誤。
3.2.2 風險評價方法
3.2.2.2、不符合法律法規、強制性標準要求的，直接定為重大風險；
3.2.2.3、定量評價時採用作業條件風險評價法（lec法）
3.2.2.3.1 結果的評價：其中風險等級d為四級以上即為重大風險。
3.2.3 評價出的重大風險危害，由生產部彙總在《重大風險危害清單上》。
3.3 危險源的更新
（5）3.3.1 危險源更新職責與方法和危險源的辯識、評價相同。
3.3.2 危險源更新原則
3.3.2.1 一般情況每年更新一次。
3.3.2.2 當法律法規發生重大變更或修改時。
3.3.2.3 發生重大職業健康安全事故後。
3.3.2.4 新改擴建專案或產品結構調整以及生產工藝、裝置發生改變時。
3.3.2.5 發生其他改變時。
3.4 風險控制策劃
3.4.1 已評價出的重大風險均需進行風險控制策劃。
3.4.2 風險控制方式
·制定目標、指標、管理方案，限期治理。
·建立執行控制程式
·建立應急預案
·執行操作規程
·監視和測量
3.4.3 風險控制計畫
·風險等級為一級的無須採取措施且不必保留檔案記錄。
·風險等級為二級的要嚴格執行安全操作規程。
·對於可能發生的風險應制定應急預案。
·風險等級為**的應努力降低風險，加強監視或測量，在風險與嚴重事故後果相關的場合必須進行進一步的評價以便更準確地確定該事故後果發生的
（6）可能性，已確定是否需要改進控制措施及執行控制程式。
·風險等級為四級及以上，要根據公司的實際情況制定目標、指標、管理方案，限期治理。
3.4.4 風險控制策劃由生產部組織相關部門進行，策劃的結果填寫在《危險源辯識、風險評價和風險控制策劃》表內。
3.4.5 根據策劃的要求，相關部門建立實施並保持檔案化的目標、指標、管理方案、執行程式、應急預案和指標紀要。
4、記錄保管
危險源辯識、風險評價和風險控制策劃的記錄，由生產部負責儲存。
5、相關檔案
職業健康安全記錄控制程式。
6、附錄
6.1 危險源辯識、風險評價和風險控制策劃表
6.2 lec風險評價法表
6.3 重大風險清單
（7）lec風險評價法表
（8）危險源辨識、風險評價和風險控制策劃清單
編制/日期審批/日期：
（9）公司重大風險清單skxjaj04
批准審核製表日期：
（10）
3 1危害識別和風險評價管理程式
1 目的 為充分識別公司所有活動中的職業健康安全危害並評價其風險，提出合理可行的控制措施，特制定本程式。2 範圍 適用於公司設計 建設 執行階段以及其他所有相關活動。3 術語和定義 3.1 危害識別 識別危害的存在並確定其特性的過程。3.2 風險評價 評價危險程度並確定其是否在可承受範圍的全過程。4...
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一 目的 1 選擇適宜的危害識別 風險評估方法，辨識危害 評估風險，以便採取措施消除和減少生產經營過 程中存在的風險。2 為建立目標指標 實施執行控制和改進業績提供依據。3 為承包商和 商提供安全的作業條件，減少他們對公司服務時的風險。二 適用範圍 適用於公司生產經營服務過程中的各項活動，可以施加影...
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