1.目的
辨識和確定與本公司各項生產和管理活動相關的危險源，評價其風險等級，明確風險控制的措施，盡可能降低風險，確保公司實現安全生產。
2.適用範圍
公司所有經營活動過程中危險源的識別、評價、更新與管理。
3.職責
3.1總經理負責《重大危險源及其控制計畫表》的批准。
3.2各部門成立由部門責任人牽頭，操作人員參加的危險源的識別和風險評價工作，負責本部門危險源的識別和風險評價及風險控制措施的制定。。
3.3***部負責危險源的彙總、登記與更新，組織評價和確認重大危險源、制訂控制辦法。
4.工作程式
4.1初始狀態評審
在體系建立之前，公司應進行初始狀態評審，以了解公司的職業健康安全風險的管理現狀。評審的內容主要有：
1) 明確適用的相關法律、法規及其他應遵守的要求；
2) 評價職業健康安全現狀與上述要求的符合程度；
3) 對所有現行職業健康安全管理活動與程式、慣例、制度的審查；
4) 對以往不符合要求事件調查所取得反饋意見的評價，包括職業健康安全事件、事故及其處理情況的調查；
5) 識別倉儲服務過程中的職業健康安全風險。
初始職業健康安全執行現狀評審的過程和結果，由倉儲部整理為書面報告，提交分管副總審核, 審核後的報告送管理者代表、總經理備案。
4.2危險源識別與評價的時機
4.2.1以公司全體部門和活動為物件，在設定目標、指標前進行；
4.2.2公司ims建立之初進行初始狀態評審時；
4.2.3在相關法律法規變更或公司的經營活動過程、以及相關方要求等情況發生變化時，可適時進行危險源的評價。
4.3 危險源識別的範圍和內容
4.3.1危險源識別範圍：
a. 辦公位址；
b. 辦公地平面布局；
c. 建築物；
d. 儲運過程；
e. 裝置、裝置；
f. 有害作業場所（毒物、噪音、高低溫等）；
g. 各項制度；
h. 生活設施和應急設施；
i. 外出工作人員和外來工作人員。
4.3.2各部門應按過程、區域對危險源進行分析識別，識別時應考慮以下內容：
a. 國家法律、法規明確規定的特殊作業工種、特殊行業工種；
b. 國家法律、法規明確規定的危險裝置、設施及工程；
c. 具有接觸有毒、有害物質的作業活動和情況；
d. 具有易燃、易爆特性的作業活動和情況
e. 具有職業性健康傷害、損害的作業活動和情況
f. 曾經發生或行業內經常發生事故的作業活動和情況
g. 自己認為需要單獨進行評估的其它活動和情況
對識別的危險源應填寫在《危險源識別與風險評價結果登記表》上。在對危險源進行識別時應充分考慮過去、現在、將來三種時態和正常、緊急、異常三種狀態。
4.4風險評價
各部門對識別出的危險源開展評價工作，將評價結果記錄於《危險源識別與風險評價結果登記表》中，評價方法通常採用是非判斷法和mes評價方法進行。
4.4.1是非判斷法
凡屬於下列情況之一者，可直接判斷為重大危險源:
1) 不符合法律、法規及其他要求；
2) 曾經發生過重大事故仍未採取有效控制措施；
3) 相關方合理抱怨或要求；
4) 直接可以觀察到可能導致事故的危險且無控制措施。
4.4.2 mes評價方法
4.4.2.1事故發生的可能性l
人身傷害事故發生的可能性主要取決於控制措施的狀態m和人體暴露的事件e。對於單純財產損失事故，由於我們所指的財產與特定的危害聯絡在一起，因此不必考慮暴露問題，只考慮控制措施的狀態m。根據以下兩個因素確定事故發生的可能性（l=me，見表1、表2）：
表1 控制措施的狀態m
表2 人體暴露的事件e
4.4.2.2事故的可能後果s（見表3）
表3事故的可能後果s
4.4.2.3根據可能性和後果確定風險程度r，對於人身傷害事故,r=l*s1=mes1(見表4)
表4 人身傷害事故r
對於單純財產損失事故,r=ms2(見表5)
表5 單純財產損失事故風險程度
4.4.3工作危害（jha）分析法
從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然後通過風險評價判定風險等級，制定控制措施。
4.4.4 危險與可操作性（hazop）分析法
hazop分析法是系統、詳細地對工藝過程和操作進行檢查，以確定過程的偏差是否導致不希望的後果,該方法可用於連續或間歇過程，還可以對擬訂的操作規程進行分析,hazop分析組將列出引起偏差的原因、後果，以及針對這些偏差及後果已使用的安全裝置，當分析組確信對這些偏差的保護措施不當時，將提出相應的改進措施。
4.4.5 jha與hazop分析風險等級的評定：
風險級判定風險（r）是發生事故的可能性（l）及後果（s）的結合，風險（r）＝可能性（l）×後果（s），
輕微或可忽略的風險值(l×s=1--3)
可接受的風險值(l×s=4--8)
中等的風險值(l×s=9--12)
重大的風險值(l×s=15--16)
巨大的風險值(l×s=20--25或l、s單項為5)
風險評價表
風險等級判定準則及控制措施
事件發生的可能性(l)判斷準則
4.4.3重大風險的確定原則
4.4.3.
1以前發生過的死亡、重傷、重大財產損失的事故，或輕傷、非重大財產損失三次以上的事故，且現在危害仍然存在，無論風險級別為幾級，一律為重大危險源。對於曾經發生過上述事故，但工藝裝置、作業條件等因素已發生變化，不會再有此類事故發生，這種情況不必列入。
4.4.3.
2對於違反國家職業健康安全有關法律、法規、標準及其他要求中硬性指標規定如有毒有害氣體濃度、雜訊等級等，其他違規如勞動保護用品穿戴不全、未設定防護設施一類，凡是行為涉及範圍較大、後果較為嚴重的，列為重大危險源。
4.4.3.3風險評價級別為一級的定位為重大危險源，對於二級中不違法的情況可自行決定是否屬於重大危險源。
4.4.3.4重大危險源的風險控制措施：
1)需要增加硬體設施才能控制的風險，要求採用目標管理方案方式進行控制;
2)各部門現有的規定對重大危險源產生的風險能進行有效控制的，只是各部門未按規定執行，其控制措施可採用實施培訓和檢查考核等。
3)屬於經常性或週期性工作中存在的，未有檔案規定且不需要增加硬體設施的重大危險源產生的風險，其控制措施可採用訂或修訂程式檔案或作業指導書。
4.5識別評價結果的申報和儲存
4.5.1***部負責重大危險源的彙總、登記，組織對重大危險源制訂控制辦法，列出《重大危險源及其控制計畫表》，上報管理者代表審核，並呈總經理批准。
4.5.2***部儲存《危險源識別與風險評價結果登記表》、《重大危險源及其控制計畫表》。危險源識別和評價的相關記錄按照《記錄控制程式》進行管理。
4.6更新識別
4.6.1每12個月對危險源重新進行一次識別與評價，必要時更新。
4.6.2當出現以下情況時，應及時對危險源進行更新：
1) 管理評審的要求；
2) 當公司經營活動和服務發生重大變化，與重大危險源相關的裝置更新、法律法規更新及有新改擴建專案時。
3) 相關方提出合理建議或抱怨時。
5.相關檔案
5.1《記錄控制程式》
6.相關記錄
6.1《危險源識別與風險評價結果登記表》
6.3《重大危險源及其控制計畫表》
危險源識別和風險評價控制程式
1.目的 辨識和確定與本公司各項生產和管理活動相關的危險源，評價其風險等級，明確風險控制的措施，盡可能降低風險，確保公司實現安全生產。2.適用範圍 公司所有經營活動過程中危險源的識別 評價 更新與管理。3.職責 3.1總經理負責 重大危險源及其控制計畫表 的批准。3.2各部門成立由部門責任人牽頭，操...
08危險源識別和風險評價控制程式
一 目的 通過對本公司範圍內的所有場所 設施及活動中的危險源進行識別，分析危險源產生的可能性和後果的嚴重性,評價其風險程度，確定出其中的重大風險，並及時更新和控制。根據風險評價結果採取控制措施，以預防 降低或消除風險。二 範圍 本程式適用於本公司覆蓋範圍內的所有場所 設施及活動中的危險源辨識和風險評...
危險源識別 風險評價控制程式
1.目的 對公司重大環境因素 重大危險源有關的執行活動的關鍵特性 環境安全績效及目標指標實現進行監測。使之符合法律法規及相關方的要求。2.範圍 適用於公司內生產經營全過程中的所有活動 區域 人員和設施的危險源識別 評價 更新和控制。3.定義 4.職責 4.1管理者代表負責審批 公司中度以上風險控制一...