1. 目的
為識別本公司生產經營活動中對人員的衛生安全可能造成影響的危險源識別，並對其進行評價，以制定有效的控制措施，特制定本程式。
2. 範圍
本程式適用於公司範圍危險源的辯識，風險評價和風險控制的策劃和實施。
3. 定義
可能導致傷害或健康損害或這些情況組合的根源或狀態。
4. 職責
4.1質量部負責組織各有關部門和生產單位對危險源辯識、風險評價和風險控制策劃的
實施。4.2管理者代表負責危險源識別與評價的組織領導與審核工作。
4.3各部門負責識別本部門的危險源和重大危險源的控制並將結果反饋到識別與評價小組。
5. 程式
5.1質量部組織各相關部門成立危險源識別、評價及控制措施小組，並編制危險源識別表。
5.2由小組制定出危險源識別、評價方法，發放培訓。
5.3危險源識別
5.3.1危險源識別的範圍
a．各部門在日常辦公及生產、服務過程中的危險源；
b．新建、改建、擴建工程及採用新工藝時的危險源；
c．所有運用的系統裝置、設施的危險源；
d．危險材料使用中的危險源；
e．所有進入現場的工作人員的各種活動及裝置設施的危險源；
f．主要供方的生產經營中的主要危險源。
5.3.2危險源識別時應考慮：
5.3.2.1三種時態（過去、現在、將來）；
5.3.2.2三種狀態（正常、異常、緊急）；
5.3.2.3六種危險：
a．機械能（如：碰傷、劃傷等）
b．電能（如：觸電等）
c．熱能（如：灼燙等）
d．化學能（如：化學品中毒、化學品**等）
e．放射能（如：輻射等）
f．人機工程因素（生理、心理）
5.3.3危險源識別方法
a．作業活動分析法；
b．現場觀察法；
c．事故樹（故障樹）分析法；
d．安全檢查表；
e．經驗分析法。
注：上述方法可單獨或聯合使用。
5.3.4危險源識別的實施
a．質量部對危險源識別進行策劃；
b．質量部將「危險源識別表」發至各部門，並對危險源識別情況進行業務指導，生產部
從工藝流程出發、各部門從主要活動出發識別危險源，「危險源識別表」填寫好後交質量部彙總；
c．質量部對各部門危險源識別情況進行分類核定
5.4危險源風險評價
5.4.1風險評價指數矩陣法
5.4.2作業條件危險性評價法（lec法）
d=lec 式中：d----風險值。d值大，說明該系統危險性大，需要增加安全控制措施； l----發生事故的可能性大小；e----人體暴露在危險環境的頻繁程度； c----一旦發生事故會產生的後果。
l、e、c分值分別按照下述**確定：
a．事故發生的可能性（l）
b．暴露於危險環境的頻繁程度（e）
發生事故產生的後果（c）
d．危險源風險評價結果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表：
危險等級劃分及分值（d）
d>70的危險源為重大危險源。
5.4.3危險源風險評價的實施
a．各部門根據「矩陣法」和「lec定量評價法」，對已識別危險源進行評價， 填寫《危險源評價表》「風險評估」和「風險級別」的內容。根據評價結果，將重大安全風險彙總填寫《重大安全風險清單》。
b．各部門將《危險源評價表》和《重大安全風險清單》上交質量部。質量部對各部門的《危險源評價表》和《重大安全風險清單》進行審核，並報管理者代表審批。
5.5危險源風險的控制
5.5.1危險源風險控制原則
a．公司應盡最大努力取消危害/風險；
b．公司技改措施從源頭上來控制危害/風險；
c．制定安全操作規程包括制定管理措施來削弱危害/風險影響；
d．當以上方法均不適用時，則提供防護用品，並採取措施確保其得到使用和維修。
5.5.2危險源風險控制可以採取以下三種對策：
a．技術對策：通過針對某一產品/專案對工藝操作、裝置布置、設施修理等採取技術措施，實現生產的本質安全，如制定管理方案，確保管理方案得到實施。
b．教育對策：通過多種形式的宣傳、教育和培訓，提高每個職工的職業健康安全意識和操作技能。
c．管理對策：從gb/t28001管理要求、管理方法上最大限度地滿足職業健康安全管理體系需要，減少事故發生的可能性，如建立控制程式，制定應急預案等。
5.5.3質量部根據評價結果對風險控制措施進行策劃，要求為：
a．對1-2級風險的控制方法：制定管理方案、執行控制和應急準備及監視測量。以確保將危險源影響降至最低程度。
b．對一般風險的控制方法：制訂作業指導書、技能培訓和監視測量。
5.5.4重大危險源的優先權判斷：
由評價小組對確定的不可接受的風險進一步評價，根據對重大危險源控制的技術複雜性、經濟可行性及相關方意見進行綜合評分。
綜合打分評分表
a．評價因子： a——技術複雜性；
b——經濟可行性；
c——相關方意見。
b．評價引數：x=a×b×c，
當27＜x≤45時，判斷為高度優先，應立即採取措施加以控制；當5＜x≤27時，判斷為中度優先，近期要採取措施加以控制；當1≤x≤5時，判斷為輕度優先，將來在有條件基礎上應採取措施加以控制。
5.6危險源的更新
5.6.1遇下述情況，相關部門應在一周內完成危險源的辯識：
a．組織的活動發生變化；
b．法律、法規和其他要求發生變化；
c．內審、管理評審提出要求
d．出現事故、事件、不符合；
e．公司的活動、產品和服務發生較大變化（如新建、擴建、改建工程或採用新工藝、新裝置，開發新產品等）；
f．相關方抱怨或提出要求；
g．裝置、設施發生變化；
h．其他情況需要時。
5.6.2質量部在一周內完成風險評價和控制策劃工作，並及時更新「危險源評價表」和「重大安全風險清單」。
5.7本程式所涉及記錄由質量部和各相關部門儲存，儲存期限三年。
6. 相關檔案
p45301《記錄控制程式》
p44501《檔案和資料控制程式》
7. 記錄
《危險源識別表》
《危險源評價表》
《重大安全風險清單》
危險源識別與風險評價控制程式
物料提公升機與外用電梯 生產機具 生產用電 4.2.5 危險源辨識應形成 危險源辨識 風險評價表 經公司質量安全部門負責人審批同意，發至各部門參照執行。表中應說明危險源存在的過程及其特性。如電焊渣飛濺形成火災。4.2.6 生產部根據生產過程的特點，參照集團公司的 危險源辨識 風險評價表 作為風險控制...
危險源識別 風險評價控制程式
1.目的 對公司重大環境因素 重大危險源有關的執行活動的關鍵特性 環境安全績效及目標指標實現進行監測。使之符合法律法規及相關方的要求。2.範圍 適用於公司內生產經營全過程中的所有活動 區域 人員和設施的危險源識別 評價 更新和控制。3.定義 4.職責 4.1管理者代表負責審批 公司中度以上風險控制一...
13危險源識別與風險評價控制程式
1 目的 對本公司管理體系涉及的辦公區域以及銷售服務過程中的危險源控制。2 範圍 本程式適用於公司管理體系涉及的辦公區域 銷售服務過程中得危險源辨識與風險評價。3 職責和許可權 3.1行政部負責組織對公司管理體系涉及的全部危險源識別與評價控制管理 3.2各相關部門配合。4 控制要求 4.1 辨識範圍...