危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定程式
1 目的
為識別公司活動、產品、服務過程中影響職業健康安全的危險源，評價、確認危險源所產生的風險及其程度，制定有效地風險控制措施，特制定本程式。
2 範圍
涉及公司的所有活動（常規的、非常規的生產/服務活動）；所有人員（進入工作場所的員工、承包方、訪問者）；所有設施（建築物、裝置、材料）；所有變更（活動、材料、計畫、eq管理體系）；涉及的相關的適用法律義務；專案建設設計。
3 職責
3.1 管理者代表負責危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定工作的領導，批准公司《危險源辨識、評價、控制策劃一覽表》及公司《重大風險及不可接受風險清單》。
3.2 安全處處長負責審核公司《危險源辨識、評價、控制策劃一覽表》及公司《重大風險及不可接受風險清單》。
3.3 安全處為本程式的歸口管理部門，負責組織和指導各部門/車間進行危險源辨識、風險評價及風險控制策劃。編制公司《危險源辨識、評價、控制策劃一覽表》及公司《重大風險及不可接受風險清單》。
3.4 各部門/車間負責組織本部門/車間進行危險源辨識、風險評價及風險控制策劃，並將結果報安全處。
3.5 各部門/車間負責人批准本部門/車間《危險源辨識、評價、控制策劃一覽表》和《重大風險及不可接受風險清單》。
3.6 各部門/車間員工適當參與本部門/車間的危險源辨識、風險評價及控制的確定工作。
4 工作程式
4.1 危險源辨識、風險評價及風險控制策劃的原則
a 應考慮本公司適用的法律、法規和其他要求對安全管理的有關規定；
b 應考慮時效性，危險源辨識、風險評價及風險控制策劃應具體在特定時間範圍內；
c 應考慮範圍，危險源辨識、風險評價及風險控制策劃在特定的範圍內進行；
d 應考慮採用的方法，採用的方法應體現科學性、系統性、綜合性和適用性原則；
e 應考慮所進行工作的性質，危險源辨識、風險評價及風險控制策劃應在不同環境和不同背景下靈活進行，如發生事故傷害後應對風險級別和風險控制策劃進行重新評審等。
4.2 危險源辨識、風險評價工作流程
選擇辨識範圍→危險源辨識→評價風險等級→確定重大或不可接受風險→危險源更新
4.3 危險源辨識
4.3.1危險源辨識覆蓋公司活動、產品、服務活動的全過程，包括：
a 作業位址及環境條件；
b 作業場所平面布置圖；
c 建（構）築物；
d 採購、服務過程。
e 作業裝置、裝置；
f 粉塵、毒物、噪音、振動、高溫、低溫等有害作業場所；
g 管理設施、事故應急搶救設施和輔助生產、生活衛生設施；
h 勞動組織、生理、心理因素、人機工程學因素等；
4.3.2 辨識危險源時應考慮的狀態、時態和型別：
a) 三種狀態：
正常（指作業活動、系統或裝置等按照其工作任務連續長時間進行工作的狀態）；
異常（指作業活動、系統或裝置週期性或臨時性的進行工作的狀態，如裝置的開啟、停止、維修等）；
緊急情況（指發生火災、**、人員**等狀態或其發生的臨界狀態）。
b）三種時態：
過去（指作業活動、系統或裝置等過去的安全控制狀態及發生過的人身傷害事故）；
現在（指作業活動、系統或裝置等現在的安全控制狀態）；
將來（指作業活動發生變化、系統或裝置等在發生改進、報廢、退役等活動時產生的安全控制狀態變化）。
c) 幾種型別：物理性危險、化學性危險、生物性危險、心理、生理性危險、行為性危險、其它危險等型別（根據gb/t13861－1992《生產過程危險和有害因素分類與**》進行分類）。
4.3.3 危險源辨識方法
危險源辨識一般使用以下方法：
a) 安全檢查表：剖析系統，列出危險源，確定檢查專案，按順序編制**，以提問或現場觀察等方式確定檢查專案的狀況，並填寫到**對應的專案內；
b) 現場觀察：對作業活動、裝置運轉或系統活動進行現場觀測，分析人員、工藝、裝置運轉存在的危險源；
c) 討論會：召集安全管理人員、專業人員、操作人員，集思廣益、討論分析作業活動或裝置運轉過程中存在的危險源，對生產活動過程進行危險源分析；
d) 預先危險源分析：新工藝、新裝置、新技術和新材料採用前，預先對存在的危險源類別、危害事件發生的條件、事故後果等進行模擬分析和評價；
e) 詢問、交談；
f) 其他方法。
4.3.4危險源辨識過程
a) 各部門/車間應組織具有現場安全管理經驗、熟悉業務和工作、工藝流程的專業人員組成辨識組，收集本部門/車間適用的安全法律、法規、標準、規程、規範及其他安全管理檔案，採用4.3.3中的一種或幾種方法對本部門/車間範圍內的生產、服務、活動全過程進行危險源辨識，分析危害事件發生的根源，將辨識出的危險源分類填入公司統一格式的《危險源辯識、風險評價及風險控制策劃一覽表》，報安全處。
b) 安全處負責組織對各部門/車間上報的危險源辨識的準確性進行核實、彙總。
4.4 風險評價
4.4.1 評價準備
各部門/車間應組織安全管理人員、服務人員、管理人員、員工代表等組成評價小組，收集準備有關的風險評價資料，包括安全法律、法規、標準、規程、規範及其他安全管理要求和以往事故統計資料等。
4.4.2 風險分級
風險評價結果分為不可接受風險、重大風險和一般風險**。
4.4.3 風險評價方法
a. 專業人員綜合判斷法：公司安全處、各部門/車間組織危險源專家評價組，專家組由各部門/車間負責人、公司安全處有關人員、相關安全管理專業人員及本公司員工代表組成，對各部門/車間辨識出的危險源進行風險評價，定性判斷該風險發生的可能性，以及一旦危害事件發生後所帶來的後果，並確定該危險源的風險級別，評價準則如下：
a) 曾經發生過且無良好控制措施的重大事故或事件，評為不可接受風險；
b) 曾經發生過已制定有效控制措施的重大事故或事件,評為重大風險；
c) 違反法律、法規的,預計可能導致的事故結果在重傷或重傷以上的評為不可接受風險；
d) 違反法律、法規的,預計可能導致的事故結果在重傷以下的,評為重大風險；
e) 相關方強烈抱怨的事故或危害事件,評為重大風險；
f）除上述5項以外的事故或危害事件,評為一般風險；
b. lec法：是一種常用的定性評價法——評分法，用來評價作業條件的危險性。如下式表示： d=lec
式中：l—— 發生事故的可能性大小；
e—— 人體暴露在這種危險環境中的頻次程度；
c—— 一旦發生事故會造成的後果；
d—— 危險性。
三個主要的評價方法如表1、表2、表3所示：
表-1、l——發生事故的可能性大小
表-2、e——人體暴露在這種危險環境中的頻次程度
表-3、c—— 一旦發生事故會造成的後果
針對被評價的具體的作業條件，評價人員依據過去的經歷、有關的知識，經充分討論，估定l、e、c的分數值。然後計算三個指標的乘積，得出危險性分值，並按照表－4所列的分數來評定風險等級。
表-4、d—— 危險性分值
4.4.4 風險評價的實施
a. 風險評價的一般過程
a) 分析、調查發生危害事件的可能性和後果；
b) 評價並確定這種可能性和後果所帶來的風險程度；
c) 確認重大風險和不可接受風險。
b. 各部門/車間所組織的評價人員按照上述評價方法進行選擇（公司綜合辦公樓危險源評價由安全處組織相關部門統一評價，並將評價結果反饋各部門）,將評價結果填寫在公司統一格式的《危險源辯識、風險評價及風險控制策劃一覽表》中，確定重大和不可接受風險，並形成本部門/車間的《重大風險及不可接受風險清單》，經評價人員和員工代表簽字，部門/車間負責人批准後，上報公司安全處。
c. 安全處彙總各部門/車間的危險源辨識及評價結果，並組織相關人員進行評價，形成公司《危險源辯識、風險評價及風險控制策劃一覽表》，確定重大和不可接受風險，形成公司《重大風險及不可接受風險清單》，經評價人員和員工代表簽字，安全處長審核，管理者代表批准後，將公司《危險源辯識、風險評價及風險控制策劃一覽表》和《重大風險及不可接受風險清單》發至各部門/車間。
4.5風險控制策劃
4.5.1對不同級別的風險應制定相應的風險控制措施，這些措施必須滿足降低和使風險處於有效控制中。
4.5.2風險控制措施應首先考慮消除風險的原則，其次考慮風險降低措施（降低風險概率、降低傷害或財產的潛在嚴重度），將使用個體防護裝置為最後手段。
4.5.3風險控制策劃應遵循以下原則：
4.6 員工參與
各部門/車間進行危險源辨識時，應有員工參與，員工應來自基層，具有一定的代表性。
4.7 危險源辨識、風險評價與風險控制策劃更新
4.7.1 當發生以下情況時，應及時更新：
a) 本公司服務健康安全方針發生變化要求時；
b) 本公司服務活動發生變化；
c) 管理評審、內外審的要求；
d) 法律、法規、標準發生變更；
e) 事故、事件、不符合整改要求；
f) 相關方觀點；
g) 目標、指標、管理方案完成後，對殘餘風險的評價；
h) 研究、開發、引進新技術、新裝置設施；
i) 其他情況需要時。
4.7.2 出現以上情況時，各部門/車間應及時對危險源進行更新、評價，並將結果報安全處，確認後將《重大風險及不可接受風險更新通知單》發放至各部門/車間，必要時更新公司《重大風險及不可接受風險清單》。
4.8 記錄管理
安全處負責儲存公司危險源辨識、風險評價及風險控制策劃過程中的有關記錄；各部門/車間負責儲存本部門/車間危險源辨識、風險評價及風險控制策劃過程中的有關記錄。
5 相關檔案
5.1《生產過程危險和有害因素分類與**》(gb/t13861－1992)
5.2《記錄控制程式》
5.3《法律法規和其他要求識別及獲得控制程式》
6 記錄
6.1《重大風險及不可接受風險清單》
6.2《重大風險及不可接受風險更新通知單》
6.3《危險源辨識、評價、控制策劃一覽表》
危險源辨識 風險評價與風險控制程式
1 目的和適用範圍 辯識公司承接工程施工及管理活動中危險源，形成檔案，評價其風險程度和級別，確定重大風險，並及時更新，從而進行有效控制。2 相關檔案 管理手冊 生產過程危險和有害因素分類與 gb t13861 1992 3 職責 安全生產部管理本程式，技術質量部 物資裝置部 辦公室 工會配合。3.1...
18 危險源辨識 風險評價與風險控制程式
版本 a 程式檔案 危險源辨識 風險評價與風險控制程式 檔案編號 受控標識 發放編號 2009.10.01 發布 2009.10.10 實施 xx 檔案修改履歷表 檔案編號 xg sp 18 2009 危險源辨識 風險評價與風險控制程式 1 目的 為全面準確地辨識危險源，科學地評價其職業健康安全風險...
危險源辨識與風險評價控制程式
1目的對危險源和風險因素進行辨識和評價，確保主要風險能夠得到有效控制。2適用範圍 本程式適用於公司在辦公 採購 生產 安裝和服務等活動中的危險源辨識和風險識別評價 更新與管理。3職責3.1 管理者代表負責重大危險因素的確定。3.2企管部負責危險源辨識與風險評價的組織實施和核對彙總。3.3各部門及專案...