cyj/cx21－2004 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程式修訂狀態：0
1 目的
為了對進入公司工作場所的所有人員的活動及生產場所、辦公及相關服務活動中涉及到的危險源持續地進行辯識、風險評價，確定重大危險源，並對其控制措施進行策劃，以對重大風險因素的有效控制，最大限度地降低和消除風險。
2 範圍
適用於公司在生產活動、產品及相關服務中的危險源辨識、風險評價及控制的策劃。
3 術語
3.1 危險源
可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。
3.2 危險源辨識
識別危險源的存在並確定其特性的過程。
3.3 風險
某一特定危險情況發生的可能性和後果的組合
3.4 風險評價
評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
3.5 安全
免除了不可接受的損害風險的狀態。
4 職責
4.1 公司管理者代表
負責組織公司職業健康安全危險源的辯識、評價和控制的策劃，並負責對公司《重大危險源清單》進行確認和審批。
4.2 公司安全科
4.2.1 負責本程式的編制、修改、監督實施和歸口管理。
4.2.2 負責彙總公司、分公司、專案部初始危險源辨識結果，並進行風險評價和控制策劃。
4.2.3 負責建立公司《危險源辨識與風險評價表》和《重大危險源清單》及對公司重大危險源清單的監控和年度的更新。
4.3 生產計畫科
協助安全科對分公司、專案部按本程式有效的進行生產活動控制，收集在執行過程**現的新的危險源，對新出現的危險源進行辨識、評價和控制。協助安全科對重大危險源清單的更新。
4.4 裝置科
負責分公司、專案部在按本程式進行的機械、裝置活動中，收集出現的新的危險源，負責對新出現的危險源進行辨識、評價和控制，協助安全科對重大危險源清單的更新。
4.5 分公司、專案部技術負責人：根據本單位/專案部的實際情況，按本程式要求進行危險源辨識、評價，建立本單位/專案部的《危險源辨識與風險評價表》和《重大危險源清單》，並對其進行有效控制的策劃。
負責本單位/專案部重大危險源的更新。
4.6 物業管理公司及各科室：負責公司及其辦公區域危險源的辨識、評價和控制。負責本辦公區域的危險源的更新。
5 工作程式
工作流程
5.1 根據公司活動、產品或服務的特點，工作或活動分類可按以下幾個方面進行：
a）施工生產活動：按施工順序分施工準備、施工過程（基礎、主體、裝飾裝修、屋面防水）和交付後服務；
b）輔助活動：包括辦公區、臨設、民工宿舍等；
c）相關方活動：包括採購物資、材料運輸、工程和勞務分包、其它相關方（參觀、訪問）等；
5.2 危險源辨識
5.2.1 危險源辨識的方法，視具體情況可採用以下五種方法：
a）詢問與交流；
b）查閱有關記錄；
c）現場觀察；
d）系統安全分析；
e）直觀經驗法；
5.2.2 為確保辨識的充分性，危險源辨識時應考慮以下因素：
a）所有進入工作、施工場所的人員，包括合同方人員和訪問者；
b）所有的施工裝置、設施，包括相關方的設施；
c）所有的施工作業活動（常規和非常規的）、管理活動；
d）六個方面的危害因素，即：①物理性危害因素（機械裝置缺陷、防護缺陷、電危害、作業環境不良等），②化學性危害因素（易燃易爆物、有毒物、腐蝕性物等），③生物性危害因素（致病微生物、傳染病媒介物等），④心理、生理性危害因素（負荷超限、健康狀況異常、心理異常等），⑤行為性危害因素（指揮失誤、操作失誤監護失誤等）⑥其它危害因素；
e）過去、現在、將來「三種時態」和正常、異常、緊急「三種狀態」；
f）所處的場所和周邊環境。
5.3.4 風險評價的方法：
a）經驗法；
b）作業條件危險性評價法，即lec法。它是用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價系統風險大小的。發生事故的可能性大小用l值表示（表1）、人體暴露在這種危險環境的頻繁程度用e值表示（表2）；一旦發生事故會造成的損失後果的嚴重性用c值表示（表3）、上述三個值的乘積d表示（表4）作業條件的危險性（即d=l×e×c）。
d值越大，說明危險性越大。
表1事故發生的可能性（l）
表2暴露於危險環境頻繁程度(e
表3發生事故產生的後果（c
表4作業條件的危險程度性（d
5.3.5 重大危險源的確定和風險分級
判定準則：
1、違反職業健康安全法規和強制性規定,預計可能導致重傷以上事故的危險源.
2、以往公司曾發生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；
3、最高管理層要求重點關注的危險源；
4、相關方抱怨強烈的危險源；
5、d值≥90的危險源；
對符合以上條件之一者將確定為重大危險源，並按風險大小建立《重大危險源清單》。
5.4 風險控制的策劃
5.4.1 風險控制應遵循「消除、減小、隔離、個體防護」的原則，實行分級控制。法律、法規強制性要求的必須重點控制。風險控制的策劃可按下頁表進行:
5.4.2 對重大危險源的控制，要制定針對性的風險控制措施，並實施監測，以確保實施的有效性。
5.4.3分公司/專案部應針對重大風險控制措施及時提供資金、專項技能、防護設施和用品等必要的資源和開展必要的能力培訓。
5.4.4風險控制的途徑：目標、管理方案、執行控制及應急準備與響應等。
5.5 危險源辨識與風險評價表和重大危險源清單的建立、更新和管理
風險控制措施策劃表
5.5.1 初始狀態評審時,公司各相關科室、分公司、專案部組織相關人員，依據活動或服務的分類、性質和時限、狀態，對危險源進行充分的辨識，並將其結果及時上報公司安全科。
安全科負責進行統一的風險評價和風險控制的策劃,形成公司《危險源辨識與風險評價表》和經管理者代表確認的《重大危險源清單》.
5.5.2 體系檔案正式發布實施後，各科室、分公司根據公司已建立的《危險源辨識與風險評價表》和《重大危險源清單》，結合本科室、分公司的實際情況，確定本科室、分公司的《危險源辨識與風險評價表》和《重大危險源清單》。
5.5.3 專案部在施工前先根據公司《危險源辨識與風險評價表》和《重大風險源清單》，結合本專案特點，確定本工程可能發生的所有危險源，建立專案《危險源辨識與風險評價表》和《重大危險源清單》。
5.5.4 在確定本單位/專案部的危險源時，若發現公司《危險源辨識與風險評價表》和《重大危險源清單》中未曾考慮到的新危險源，應及**價、控制，並將重大危險源報公司安全科，以便及時更新公司《重大危險源清單》。
5.5.5 以下情況，應重新考慮危險源辨識、評價與更新。
a）使用的法律、法規和其他要求發生較大變化；
b）施工安全技術出現重大改變；
c）生產工藝和施工裝置發生重大改變；
d）公司資源有良好保證、辦公環境、作業場所等發生較大變化時；
e）危險源辨識與風險評價知識和方法有了新的發展。
5.6 各科室、分公司、專案部在危險源識別、評價過程中認真做好記錄，並按《記錄控制程式》進行管理。所涉及的檔案修改按《檔案控制程式》管理。
6 相關檔案
6.1 《記錄控制程式》
6.2 《檔案控制程式》
7 記錄和附表
7.1 危險源辨識與風險評價表（錶樣在哪？）
7.2 重大危險源清單
危險源辨識 風險評價和風險控制工作程式
檔案編號 qp 05 00 制訂審核 批准生效日期 一 目的 持續對全管理處範圍內所有危險源進行辨識 風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎。二 範圍 適用於全管理處危險源辨識 風險評價和風險控制的策劃工作。三 定義 無四 職責 4.1管理者代表負責組織管理處危險源的辨識 風險評價和風險控...
危險源辨識 風險評價和風險控制策劃程式
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03危險源辨識和風險評價
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