管理辦法
1. 目的
通過選擇科學合理的評價方法和評價準則，對風險的範圍進行區
別，尤其是對重大危險源的確定，確定風險等級，採取有效措施，進行風險控制。
2. 適用範圍
xx廠廠區作業場所的活動；事故及潛在的緊急情況；人為因素，
包括違反安全操作規程和安全規章制度等。
3. 術語
危害可能造**員傷害、職業病、財產損失、作業環境破壞的根源或狀態。
重大危險源可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。
重大危險源辯識識別重大危險源的存在並確定其特性的過程。
風險某一特定危險情況發生的可能性和後果的結合。
風險評價評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
可容許風險根據本企業的法律義務和職業安全方針，已降至組織可接受程度的風險。
職業安全影響工作場所內員工、臨時工作人員、訪問者和其他人員安全的條件和因素。
相關方與本企業的職業安全績效有關的或受其職業安全績效影響的個人或團體。
三種時態、三種狀態
過去時態:以往遺留的職業安全問題和過去發生的職業安全事故。
現在時態:現在正在發生，並持續到未來的職業安全問題。
將來時態: 將來可能產生的職業安全問題，如新專案帶來的、法規變化帶來的和不可預見的職業安全風險。
正常狀態:指固定的、例行性的活動中，可能產生的環境、職業安全問題。
異常狀態:雖在計畫之中，但不是例行性的活動。
緊急狀態:突發性的災害情況。
第一類危害即危險源，是指生產過程中存在的、可能發生意外釋放的能量（或能量載體）和危險物質。
第二類危害導致約束、限制第一類危害的措施失效或破壞的各種不安全因素。
4．職責
4.1管理者代表負責對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作。
4.2 安環科負責組織危險源的識別，進行風險評價和重大風險的管理。
4.3 各單位積極配合安環科對本部門危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃。
5.作業程式
5.1 危險源識別與評價的時機和步驟
5.1.1 廠安全標準化體系建立之初或每年年底進行識別和評價；
5.1.2 在相關法律法規變更或追加、涉及到新的開發和新的或修改的活動、產品或服務、以及相關方要求等情況下，可適時進行職業健康安全影響評價。
5.1.3 重大危險源辨識、風險評價和風險控制可按照以下步驟進行：劃分作業活動→識別危害→確定風險等級→制定和實施風險控制措施計畫→評審措施計畫的充分性
5.2 重大危險源識別辨識範圍
5.2.1 本廠安全標準化體系覆蓋的單位，均為危險源辨識的範圍。
5.2.2 辨識範圍要涉及廠區地理位置、生產工藝過程、生產裝置、輔助設施、建築物、材料、運輸線路、員工、作業環境、相關方、氣候、**及其他自然災害等。
5.2.3 重大危險源辨識時要全面考慮到辨識物件的三種時態（現在、過去、將來）、三種狀態（正常、異常、緊急）、七種型別（機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素）。
5.3 辨識方法
5.3.1 區域劃分：將廠區的危險源辨識範圍按管理職能進行區域劃分，分解到各單位，確定出廠區基本的危險源辨識單元，記錄於《危險、有害因素（危險源）識別表》。
5.3.2 確定基本的辨識單元：危險源辨識採用「工序（活動）/裝置/人員分析法」的方法，以部門工藝、工序(活動) 過程為主線，將其工藝、工序(活動)分解成若干個小單元。
5.3.3 辨識內容：
採取現場調查或參照安全性評價檢查表中所列專案逐項檢查的方法，分別辨識出各工序（活動）區域內的裝置設施、人員、工藝、材料、能源、作業環境及相關方等各種型別的危險源。
5.4 實施步驟
5.4.1 安環科組織各單位進行危險源調查。
5.4.2 安環科根據已識別的危險源組織風險評價。
5.5 風險評價
5.5.1 風險評價方法：
各單位根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價，確定重大危險源。常用的評價方法有：①採用工作危害分析（jha）②安全檢查表分析（scl）③作業條件危險性分析（lec）④是非判斷法等方法。
因素：①火災和**；②衝擊和撞擊；③中毒、窒息和觸電；④暴露於化學、物理性危害因素的環境；⑤人機工程因素；⑥裝置的腐蝕、缺陷；⑦有毒有害物料、氣體的洩露；⑧裝置、罐區、裝置的布局；⑨工藝控制等。
在確定重大危險源時，應考慮：①有關法律法規、標準的要求；②風險發生的可能性和後果的嚴重性；③聲譽和社會關注程度等。
5.5.2 制定依據準則: ①有關安全法律、法規要求②行業的設計規範、技術標準③公司的安全管理標準、技術標準④合同規定要求⑤公司的安全方針和目標等。
5.5.3 安環科將危險源評價結果，上報管理者代表審批。
a)風險評價每年至少一次，當有新工藝、新裝置、新產品投產時均要進行評價，當安全第一責任人認為需要評價時可隨時進行評價。 b)在進行風險評價時，應從人、財產和環境三個方面影響的可能性和嚴重程度分析。
5.6 重大危險源辨識
5.6.1對辨識出的危險因素，廠採用「作業條件危險性評價法」（lec法）進行風險評價。即用與系統風險性有關的三種因素指標值之積來評價系統人員**風險的等級，這三種因素是：
a）l——發生事故的可能性大小；
b）e——人體暴露在這種危險因素中的頻繁程度；
c）c——一旦發生事故會造成的損失後果；
d）d——評價危險性大小：d=l×e×c
具體分值見下表
發生事故的可能性大小（用l表示）
暴露於危險環境的頻繁程度（用e表示）
發生事故可能造成的結果（用c表示）
用上述三個值的乘積來表示作業條件的危險性（用d值來表示）大小
5.6.2經辨識和確認存在以下風險的危險源，應直接確定為重大危險源：
a）不符合法律、法規和其它要求的；
b）當風險評估的最終危害性分值d≥160時；
c）經過現場排查危害和整改難度較大，應當全部或者區域性停產停業，並經過一定時間整改治理方能排除的重大事故隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的重大事故隱患；
d）對於可能導致大量人員傷害的危險源，即使嚴重後果可能性較低時，也應作為重大危險源；
5.7 風險控制措施
根據風險評價的結果及經營運**況等，確定優先控制的順序，採取措施消減風險，將風險控制在可容忍的程度，預防事故的發生。控制措施應包括：①工程技術措施，實現本質安全；②管理措施，規範安全管理；③教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；④個體防護措施，減少職業傷害。
5.8 風險控制
a)風險評價的結果，落實所確定的風險控制措施，將風險控制在可容忍的程度。廠應對風險評價出的作為隱患專案進行控制,下達《隱患整改通知書》,各單位收到《隱患整改通知書》必須制定相應處理方案，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金**、定治理期限，並建立《隱患整改清單》。整改單位整改結束後，及時將《隱患整改反饋單》交安環科進行驗收。
b) 廠無力解決的重大事故隱患，除採取有效防範措施外，應書面直接向上級單位報告。
c) 廠對不具備整改條件的重大事故隱患，必須採取防範措施，並納入計畫，限期解決。
5.9 重大危險源的管理
安環科根據《重大危險源管理制度》要求對重大危險源控制措施的落實情況進行檢查，確保廠重大危險源得到有效的控制。
5.10重大危險源的更新
每年年底組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。當下列情形發生時，應及時進行風險評價：①新的或變更的法律法規或其他要求；②操作變化或工藝改變；③新建、改建、擴建、技改專案；④有因事故、事件或其他**的新認識; ⑤組織機構發生大的調整。
5.11 記錄的保管
風險評價過程中的相關記錄由品管部及各單位各儲存乙份，有效期限為 10 年。
6 相關檔案
6.1 《中華人民共和國安全生產法》
6.2 《危險化學品安全管理條例》
6.3 《危險化學品重大危險源辨識》 gb18218-2009
7 相關記錄
7.1 《xx廠重大危險源識別清單
7.2 《xx廠危險源辨識與評價調查表》
7.3 《xx廠危險源（點）控制檢查表》
附：xx廠重大危險源辨識清單
xx廠危險源辨識與評價調查表
03危險源辨識和風險評價
編號 ciexy8 0021 新鋼公司8 燒結機工程危險源辨識和風險評價表 批准 王自然 審核 徐長雄 編制 肖大旭 中冶長天國際工程有限責任公司 新餘專案經理部 二 一一年二月八日 新鋼公司8 燒結機工程危險源辨識和風險評價表 b13 f1 編號 ciexy8 0021 注 風險等級 1 可忽略風...
危險源辨識和風險評價總結
危險源控制是安全標準化的核心工作，危險源辨識是安全標準化工作的一項基礎性工作，為了讓每位職工能對自己每日各項生產作業活動能進行梳理，確定危險源，並對危險源進行定性 定量分析，確是否可接受，確定危險級別。我部對職工進行危險源辨識和風險評價的培訓，以下為培訓內容 一 對危險源的定義和種類進行解釋分類，並...
危險源辨識 風險評價和風險控制工作程式
檔案編號 qp 05 00 制訂審核 批准生效日期 一 目的 持續對全管理處範圍內所有危險源進行辨識 風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎。二 範圍 適用於全管理處危險源辨識 風險評價和風險控制的策劃工作。三 定義 無四 職責 4.1管理者代表負責組織管理處危險源的辨識 風險評價和風險控...