附件9——危險源辨識風險評價和風險控制程式
qehs04-2007
1 目的
識別危險源、正確評價風險，合理確定風險等級，為制定控制措施提供依據，以最大限度降低風險級別和財產損失。
2 範圍
適用於公司各部門、專案公司對職業健康安全的危險源的辨識、評價和控制活動。
3 職責
3．1管理者代表審核、總裁批准重要風險清單、控制計畫和管理方案。
3．2運營部：組織評價小組對公司的危險源進行風險評價並確定公司的重大風險。
3．4各部門和專案公司：對本部門危險源進行辨識和更新。
4 程式
4.1 危險源辨識
各部門和專案公司應按以下要求對本部門的危險源進行識別，填在《危險源辨識登記表》上，報運營部進行彙總組織風險評價。
4.1.1 危險源辨識應收集如下資訊:
a) 相關法律、法規和標準。
b) 以往事故、事件的記錄。
c) 安全檢查、審核和評審結果。
d) 防疫部門的監測報告。
e) 員工及相關方的意見。
4.1.2 危險源辨識時應考慮：
a）過去、現在和將來三種時態：以往經驗、現在的控制情況和可以預見的變化情況。
b）正常、異常和緊急三種狀態：正常的執行、生活、裝置裝卸搶修、斷水、斷電、惡劣天氣條件等異常情況，以及火災、傳染病流行等事故的緊急情況。
c）觸電、機械傷害、疾病傳染、有害化學品傷害等對員工及相關方的傷害。
4.1.3 危險源辨識應由接受過職業健康和安全知識培訓的人員進行。
4.2 危險源風險評價
4.2.1風險評價由運營部組織評價小組按以下要求進行評價，評價出的重大風險填寫在《重大風險清單》上，經管理者代表審核、總裁批准。
4.2.2危險源風險評價小組成員應由接受過職業健康和安全知識培訓的、有3年以上工作經驗的人員進行。
4.2.3 風險評價人員應在調查的基礎上，分析特定危險事故、事件發生的可能性與後果的嚴重性，確定風險的等級。
4.2.3.1危險事故、事件發生的可能性分為：可能；不太可能；幾乎不太可能**，其加權係數分別為：3、2、1。
4.2.3.2事故、事件後果的嚴重性分為嚴重（死亡、殘疾），重大（重傷、職業病），一般（輕傷）**，其加權係數分別為：3、2、1。
4.2.4 風險等級是事件發生可能性和後果嚴重性之加權係數的乘積。共分為四級：
1—2分：為可允許的風險3—4分為中等風險；
5—6分：為較大風險7—9分：為不可接受風險。
4.3 危險源風險控制策劃
4.3.1 風險控制策劃由運營部負責，並編制控制計畫，填在《重大風險控制計畫一覽表》上，控制計畫應由管理者代表審核，總裁批准實施。
4.3.2 風險控制策劃的原則：
a）不可接受的風險，必須停產。
b）中等、較大的風險可綜合考慮技術方案、財務狀況、執行控制等因素，在制定目標、管理方案，編制專項方案或作業指導書、檢查表、制定緊急方案等措施中選擇若干項。
c）可允許的風險，列為日常的安全檢查內容。
4.3.3 各部門根據《重大風險控制策劃一覽表》的要求編制管理方案或控制程式，管理方案編制完成後應由運營部組織對方案進行風險評價，經管理者代表審核，總裁批准後實施。
4.4 在下列情況下，危險源必須進行重新識別、評價和更新。
a）公司經營專案和範圍的變化。
b）原材料、執行工藝、處置技術有重大調整。
c）處置活動或運營場所的變化。
d）重要裝置、設施發生重大變化 。
e）相關方合理抱怨時。
5 相關檔案
《記錄控制程式》
6 相關記錄
危險源識別登記表
危險源風險評價表
重大風險和控制策劃一覽表
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