1 目的
本程式為危險源辨識、風險評價和風險控制策劃提供作業方法，據此開展危險源辨識和風險評價活動，判定出重大危險源，從而進行有效控制。
2 範圍
本程式適用於公司範圍內的生產、服務、生活等所有活動。
3 職責
3.1 管理者代表
負責危險源辨識及風險評價的組織領導工作，確定重大危險源，落實重大事故隱患的整改。
3.2 iso審核組
負責危險源辨識和風險評價的策劃、培訓，指導各部門進行危險源辨識和風險評價工作，檢查各部門實施情況。
3.3 安環處
負責危險源辨識、風險評價、風險控制措施的審核。
3.4 各部門
組織對本部門工作範圍內（含承包方等相關方）的危險源辨識和風險評價，制定和實施必要的控制措施，形成檔案並及時更新。
3.5 全體員工
積極參與危險源辨識、風險評價和風險控制措施制定活動，及時進行相關資訊的反饋與交流。
4 工作程式
4.1 成立評價小組
各部門應成立由ohs18001管理體系推動人員、安全員、專業人員組成的評價小組，經培訓，開展危險源辨識和風險評價，對重大危險源制定控制措施。各崗位員工應積極參與危險源辨識和風險評價工作。
4.2 選擇和確定評價範圍、物件
危險源識別和評價的範圍、物件包括公司內所有的作業活動（常規的和非常規的）、服務、人員、裝置設施、工作環境、管理制度等，包括各部門管轄的包商及進駐公司的業務單位、來訪人員。評價小組應首先用魚刺圖的形式辨識出本部門所有的活動，按順序列出部門活動清單；再識別部門所有的裝置、設施、儀器儀表、工具和其他物質，列出清單。
為滿足危險源辨識的充分性，識別時應考慮：
——所執行的任務的期限、人員及實施任務的頻率；
——可能用到的機械、裝置、工具；
——用到或遇到物質的物理、化學性質；
——工作人員的能力和已接受的任務的培訓；
——各類安全操作規程或作業程式、法律、法規；
——發生過有關的事故經歷、作業環境檢測結果等。
4.3 選擇危險源辨識方法
根據公司實際情況，以《安全檢查表》（scl）、《工作危險源分析記錄表》(jha)作為辯識危險源的主要方法，其它方法如：預危險性分析、失效模式與影響分析、危險與可操作性研究等可參考使用。各部門根據所確定的評價物件的作業性質和危險源複雜程度，選擇一種或結合多種方法進行評價。
評價人員應通過現場觀察及所收集的資料，對所確定的評價物件，辨識盡可能多的實際的和潛在的危險源，包括：
——物（設施）的不安全狀態。包括可能導致事故發生和危險源擴大的設計缺陷、工藝缺陷、裝置缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；
——人的不安全行為。包括不採取安全措施、誤動作、不按規定的方法操作、指揮錯誤、監護失誤等；
——可能造成職業病、中毒的勞動環境和條件。包括物理的（雜訊、振動、電磁輻射、高溫物質、低溫物質、電危害、粉塵與氣溶膠、明火等）、化學的（易燃易爆、自燃、有毒、腐蝕性物質等）以及生物的（致病微生物、傳染病媒介物、致害動物、致害植物等）因素；
——管理缺陷。包括安全監督、檢查、事故防範、應急管理、作業人員安排、工藝過程和操作方法、防護用品缺少等的管理缺陷。
以上危險源產生的後果，包括：
——人身傷害（包括碰傷、割傷、挫傷、擦傷、燙傷、軋傷等）、死亡；
——疾病（如頭痛、呼吸困難、失明、耳聾、肺病、**病、癌症、風濕病等）；
——財產損失；
——企業形象受損。
危險源辨識應考慮過去、現在、將來三種時態，包括以往作業遺留下來的潛在危險源。同時也應考慮正常、異常（包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始/結束及其他非預期執行的情況）、緊急（如火災、**、洩漏等）三種狀態。
4.4 風險評價
風險評價主要採用作業條件危險性評價法（lec法），它是用與系統風險率有關的三種因素指標值之乘機來評價系統人員**風險。這三種因素是：l——發生事故的可能性大小；e——人體暴露在危險環境中的頻繁程度；c——一旦發生事故會產生的後果。
危險性以下式表示：
d——風險值。d值大，說明該系統危險性大，需要增加安全控制措施。
l——發生事故的可能性大小。事故發生的可能性大小用概率來表示時，絕對不可能發生的事故概率為 0 ；而必然發生的事故概率為 1 。然而，從系統安全角度考察，絕對不發生事故是不可能的，所以人為地將發生事故可能性極小的分數定為 0.
1 ，而必然要發生的事故的分數定為 10 ，介於這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如下表：
e——暴露於危險環境的頻繁程度。人員出現在危險環境中的時間越多，則危險性越大。規定連續出現在危險環境的情況為 10 ，而非常罕見出現在危險環境中為 0.
5 ，介於兩者之間的各種情況規定若干個中間值，如下表：
c——發生事故產生的後果。事故造成的人身傷害與財產損失變化範圍很大，所以規定分數值為1——100。把需要救護的輕微傷害或較小財產損失的分數規定為 1 ，把造成多人死亡或重大財產損失的可能性規定為 100 ，其他情況的數值均為 1 和 100 之間，如下表：
風險 d 值求出之後，關鍵是如何確定風險級別的界限值， 而這個界限值並不是一成不變的，在不同時期，應根據公司的具體情況確定風險級別的界限值，以符合持續改進的理念。
風險值分級如下表：
4.5 風險控制策劃
4.5.1 風險控制措施策劃原則，如下表：
4.5.2 風險控制措施的選擇
根據風險評價得到的風險等級，按優先順序確定設計、維持和改善控制措施的行動清單。
選擇控制措施時要考慮下列因素：
a) 如果可能，應完全消除危險源，如用安全物質取代危險物質；
b) 如果不可能消除，則應努力降低風險，如安裝防護欄、防護罩；
c) 盡可能使工作適宜於人，如考慮人的心理和生理接受力；
d) 利用技術進步改進控制措施；如列入技術改造措施計畫；
e) 採取管理措施，如用程式、作業指導書等進行執行控制；
f) 採取維護措施，如列入維護計畫；
g) 在其他所有可選擇的控制措施均已考慮之後，作為最終手段，使用個人防護用品；
h) 制定應急預案。
4.6 風險控制措施的評審
4.6.1 危險源辨識、風險評價和風險控制應被視為乙個持續過程，因此，風險控制措施計畫應在實施前予以評審。評審應針對以下內容進行：
a) 計畫的控制措施是否使風險降低到可容許的程度；
b) 是否會產生新的危險源；
c) 是否已選定了投資效果最佳的解決方案；
d) 受影響的人員如何評價計畫的控制措施的必要性和可行性；
e) 計畫的控制措施是否會被應用於實際工作中。
4.6.2 如果條件變化以至危險源和風險受到顯著影響，則也應對危險源辨識、風險評價和風險控制予以評審。
4.6.3 危險源辨識、風險評價和風險控制措施評審應在管理評審會上進行，評審期限取決於：
a) 危險源的性質；
b) 風險的大小；
c) 正常執行的變化情況。
4.6.4 如果公司內部變化（如：①擴大、收縮、限制；②職責的重新分配；③作業方式或行為模式的變化等）將使現有評價的有效性產生疑義，則也應進行評審。
4.7 危險源及風險資訊的更新
在下列情形下危險源記錄應及時更新：
a) 出現新的或變更的法律法規或其他要求；
b) 操作有變化或工藝改變；
c) 有新的專案、加工過程、服務；
d) 有因事故、事件或其他資訊**引起的新的認識理解；
e) 評審或檢查中發現的問題。
5 相關記錄
5.1 《安全檢查分析記錄表》
5.2 《工作危險源分析記錄表》
5.3 《重大危險源一覽表》
6 相關檔案
6.1 《管理評審程式》
危險源辨識風險評價和風險控制程式
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