危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程式
1 目的
對公司範圍內的危險源進行辨識、評價，確定出重大職業健康安全風險，並確定職業健康安全風險的控制措施。
2 範圍
適用於公司範圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。
3 職責
3.1 生產安全部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作；
3.2 各部門配合、參與實施危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定工作；
3.3 管理者代表審批重大職業健康安全風險因素及風險控制措施。
4 工作程式
4.1 工作流程圖
4.2 危險源的辨識
4.2.1 危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定的時機
4.2.1.1 公司的職業健康安全管理體系建立之初；
4.2.1.2 以公司的全體部門和活動為物件，每年12月份在設定第二年的目標、指標前進行；
4.2.1.3 相關法律、法規變更，公司的活動、產品、服務、執行條件以及相關方的要求等情況發生變化時，可適時地進行危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定。
4.2.2 危險源辨識範圍
a）常規和非常規活動；
b）所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；
c）人的行為、能力和其他人為因素；
d）已識別的源於工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響的危險源；
e）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源；
f）由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、裝置和材料；
g）組織及其活動的變更、材料的變更，或計畫的變更；
h）職業健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對執行、過程和活動的影響；
i）所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；
j）對工作區域、過程、裝置、機器和（或）裝置、操作程式和工作組織的設什，包括其對人的能力的適應性。
4.2.3 劃分作業活動單元
a）按照生產、作業流程的階段分；
b）按照作業現場區域分；
c）按照裝置和裝置分；
d）按照作業任務和作業工藝類別分；
e）上述方法可聯合使用。
4.2.4 危險源辨識
4.2.4.1生產安全部將《危險源辨識與風險評價表》發放到各部門，進行危險源辨識。在 「辨識」時應關注以下七項內容：
a）國家法律、法規明確規定的特殊作業工種；
b）國家法律、法規明確規定的危險裝置、設施及工程；
c）具有易燃、易爆性的作業活動和情況；
d）具有職業性健康傷害、損害的作業活動和情況；
e）具有接觸有毒、有害物質的作業活動和情況；
f）曾經發生或行業內經常發生事故的作業活動和情況；
g）其他與危險源有關的情況。
在對危險源辨識時，應充分考慮正常、異常、緊急三種狀態和過去、現在、將來三種時態：
三種狀態包括：正常：連續的生產過程；異常：生產中的開車、停工、檢修等情況；緊急：發生火災、事故、觸電、洪水等。
三種時態包括：過去時：過去曾進行過的活動或使用過和裝置、材料可能遺留的危險源；現在時：
生產、活動現場現有的危險因素；將來時：公司規劃中的活動（如技術改造）、變更的法律法規的要求。
4.2.4.2 公司用於危險源辨識和風險評價的方法應：
a）在範圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；
b）提供風險的確認、風險優先次序的區分和風險檔案的形成以及適當時控制措施的運用。
對於變更管理，組織應在變更前，識別在組織內、職業健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關的職業健康安全危險源和職業健康安全風險。
4.2.4.3各部門組織人員對危險源進行認真地排查和辨識，填寫《危險源辨識與風險評價表》交生產安全部進行統計、補充遺漏並分析和整理。
4.3 風險評價
風險評價可採用是非判斷法、lec法、lc法等方法，以實用有效為原則。
4.3.1是非判斷法
下列情況可直接確定為重大職業健康安全風險：
a)不符合職業健康安全法律法規；
b)相關方有重大的合理抱怨或要求的；
c)曾經發生過事故，至今未採取防範、控制措施的；
d)企業認為需要特別加以關注的危險源；
e)按照gb18218-2009標準要求，構成重大危險源的。
4.3.2 lec風險評價法介紹
評價時應逐一考慮以下問題：
a）發生事故的可能性（l），見表1；
b）暴露於危險環境的頻繁程度（e），見表2；
c）一旦發生事故後會造成的損失、後果（c），見表3；
在確定l時，應考慮培訓情況、人員能力、防護裝置情況、監督檢查力度等因素，參照以往的事
故經歷。
d）d=l*e*c（風險程度），見表4
表1 事故發生的可能性
表2 暴露於危險環境的頻繁程度
表3 發生事故後造成的損失、後果
表4 風險程度
風險級別為1級、2級、3級，確定為本公司的重大職業健康安全風險。本公司把可造成重大職業健康安全風險的危險源定為本公司的重要危險源。按照gb18218-2009標準要求構成重大危險源的確定為公司的重大危險源。
4.4 風險控制措施的確定
4.4.1根據各部門對風險評價的結果，按不同等級的風險實施合理，確定風險的控制措施。
4.4.2 在確定控制措施實施時，確定風險個體防護裝備的順序來降低風險
4.4.3風險控制措施的方法
a)「目標」、「管理方案」控制
用職業健康安全目標和職業健康安全管理方案進行控制。對1級、2級風險，一定要制定「目標」和「管理方案」；對3級風險，視情況制定「目標」和「管理方案」。
b）執行控制
對1級、2級、3級風險，可制定執行控制程式或規章制度，按程式制度進行管理。並加強教育培訓及現場的監督檢查。
c）應急控制
對於潛在的可能造成很大危害的重大風險，應制定事故應急救援預案。
d) 安全教育應堅持長期性和有針對性，認真堅持必要成效。
4.4.4 生產安全部組織確定《重要（重大）危險源/重大職業健康安全風險清單》，報管理者代表審批後，由生產安全部下發至各實施部門。
4.4.5 生產安全部應監督、協助各部門對重要（重大）危險源進行有效控制，採取積極有效的控制措施，並對風險控制措施的有效性實施檢查，以確保安全生產，減少公司損失，保障員工的安全與健康。
4.5 風險控制的更新和持續改進
4.5.1 當公司的活動、產品、服務和執行條件發生較大變化時或相關法律法規及其他要求更新時，要及時對危險源進行補充辨識，對風險進行重新評估並進行風險控制措施的確定。
4.5.2 針對本公司的實際情況，必要時，每年年底可對職業健康安全目標和職業健康安全管理方案進行修訂，以便逐步消除或減少本公司的危險源，不斷改進職業健康安全業績。
4.5.3生產安全部將危險源辨識，風險評價和控制措施的確定的結果形成檔案並及時更新。
5 相關檔案
5.1《環境和職業健康安全目標、指標和管理方案策劃程式》
5.2《應急準備與響應控制程式》
5.3《對相關方施加影響的管理程式》
6 記錄
6.1《危險源辨識與風險評價表》
6.2《重要危險源/重大危險源清單》
03危險源辨識和風險評價
編號 ciexy8 0021 新鋼公司8 燒結機工程危險源辨識和風險評價表 批准 王自然 審核 徐長雄 編制 肖大旭 中冶長天國際工程有限責任公司 新餘專案經理部 二 一一年二月八日 新鋼公司8 燒結機工程危險源辨識和風險評價表 b13 f1 編號 ciexy8 0021 注 風險等級 1 可忽略風...
危險源辨識和風險評價總結
危險源控制是安全標準化的核心工作，危險源辨識是安全標準化工作的一項基礎性工作，為了讓每位職工能對自己每日各項生產作業活動能進行梳理，確定危險源，並對危險源進行定性 定量分析，確是否可接受，確定危險級別。我部對職工進行危險源辨識和風險評價的培訓，以下為培訓內容 一 對危險源的定義和種類進行解釋分類，並...
危險源辨識 風險評價和風險控制工作程式
檔案編號 qp 05 00 制訂審核 批准生效日期 一 目的 持續對全管理處範圍內所有危險源進行辨識 風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎。二 範圍 適用於全管理處危險源辨識 風險評價和風險控制的策劃工作。三 定義 無四 職責 4.1管理者代表負責組織管理處危險源的辨識 風險評價和風險控...