版本：a
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危險源辨識、風險評價與風險控制程式
檔案編號：
受控標識：
發放編號：
2009.10.01 發布 2009.10.10 實施
******xx ****
檔案修改履歷表
檔案編號：xg/sp-18-2009
危險源辨識、風險評價與風險控制程式
1 目的
為全面準確地辨識危險源，科學地評價其職業健康安全風險，為策劃風險的控制措施提供方法依據，特制定本程式。
2 範圍
本程式適用於******xx公司qes管理體系覆蓋範圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃。
3 引用檔案
gb/t28001-2001《職業健康安全管理體系規範》。
4 術語和定義
本程式採用gb/t28001-2001《職業健康安全管理體系規範》標準中的術語和以下定義。
4.1危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、作業環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。
4.2危險源辨識：識別危險源的存在並確定其特性的過程。
4.3風險：某一特定危險情況發生的可能性和後果的組合。
4.4風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
4.5安全：免除了不可接受的損害風險的狀態。
4.6可容許風險：根據組織的法律義務和職業健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。
5 職責
5.1 生產安環部負責組織制訂風險分級標準和確定重大風險辨識危險源，並對各單位的ⅰ、ⅱ級危險源控制情況進行監督檢查，每季彙總監督檢查情況。
5.2 生產安環部負責公司ⅰ、ⅱ級危險源的控制。
5.3 部門/單位負責對本部門工作活動和場所的危險源進行辨識、評價、控制和管理。
6 工作程式
6.1 危險源的識別
6.1.1 部門/單位以小組為單位，全過程識別本區域生產活動和工作場所中具有的危險源，並報本部門/單位主管安全人員彙總整理。
6.1.2 危險源的識別應包括所有進入工作場所人員的活動、工作場所、設施及組織活動的三種時態和三種狀態下的各種潛在的危險源。
6.1.3 三種時態：指過去、現在和將來。
6.1.4 三種狀態：指正常、異常和緊急狀態。裝置的開機、停機、檢修等情況下，危險源與正常狀態有較大不同，屬異常狀態。緊急狀態指發生火災、**、洪水等情況。
6.1.5 危險源的識別方法
a) 詢問和交流；
b) 現場觀察；
c) 查閱有關記錄；
d) 獲取外部資訊；
e) 工作任務分析。
6.2 危險源的風險評價
6.2.1 危險源風險評價小組須由3人以上組成，應具備下列工作經歷（或職稱）之一。
a)從事生產技術工作五年（含五年）以上經歷；
b)從事生產操作或生產管理工作五年（含五年）以上經歷；
c)從事安全環保管理工作五年（含五年）以上經歷；
d)工程師（含工程師）以上職稱；
e)技師（含技師）以上職稱。
6.2.2 風險評價小組對辨識出來的危險源在原有控制措施下進行評價，並填寫《危險源辨識、風險評價、風險控制表》。
6.2.3 風險評價的方法作業條件危險性評價法（lec格雷厄姆法），具體見表1。風險評價d=lec
表16.2.4 風險級別分為五級
a) 一級危險源：d≥320；
b) 二級危險源：160≤d<320；
c) **危險源：70≤d<160；
d) 四級危險源：20≤d<70；
e) 五級危險源：d<20。
6.2.5 對各部門辨識出的危險源，由生產安環部組織進行再審定，經分管副總經理批准後並備案。
6.2.6 對判定為
一、二級的危險源，列為公司重大危險源，並填寫《重大危險源一覽表》，然後制訂目標、指標或管理方案報生產安環部審定並經分管副總經理批准，審定結果報分管副總經理、生產安環部。各部門/單位同時對本區域的相關方在工作活動過程和場所進行危險源辨識風險評價和風險控制的情況進行監督檢查。
6.3 危險源的控制措施
6.3.1 危險源的控制措施包括有管理型和技術型。
6.3.2 控制措施的選擇原則：消除風險、降低風險、個體防護。
6.3.3 各部門/單位對辨識出來的所有危險源須制訂控制措施，納入崗位操作規程或管理制度中。對於第一次辨識出來的危險源，須先擬定控制措施，再進行評價。
6.3.4 按《危險源辨識、風險評價、風險控制表》中識別的危險源，各部門應制訂相對應的控制措施，保證風險程度降至最低。
6.3.5 控制措施的要求
a) 確定風險控制的方法、範圍、時間安排；
b) 確定負責執行此過程的員工的作用和許可權；
c) 有明確的證據表明危險源控制措施及時、完全地被實施，並始終得到了監視；
d) 每年向管理者提供了有關糾正和預防措施完成的進展和評審結果的資料。
6.3.6 各級危險源由崗位控制，落實到人。
一、二級危險源由生產安環部控制，
三、四、五級危險源由各部門控制。各管理層面必須制訂管理檢查制度，上一級對下一級的控制管理工作進行監督檢查。
6.3.7生產安環部每季度對
一、二、級危險源控制情況書面報分管安全環保的副總經理。
6.4 危險源識別的頻次
危險源的識別是乙個不斷發展的過程。在發生下述情況時，要及時重新識別危險源，更新（或補充）危險源。
6.4.1 新的法律、法規的要求；
6.4.2 企業自身業務發展、產能擴大；
6.4.3 相關方的要求；
6.4.4 外審、內審發現危險源識別不全；
6.4.5 事故、事件的發生。
6.5 重大危險源判定的頻次
6.5.1生產安環部每年11月份組織各部門/單位對本區域生產活動和工作場所中具有的危險源進行識別，判定重大危險源。
6.5.2各單位在工藝、裝置、法規、產品等發生變化時要進行相應的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。
7 記錄
本程式形成的記錄按《記錄控制程式》進行管理。
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