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風險評價控制程式
(a版)
編制人/日期2023年10月15日
審核人/日期2023年10月15日
批准人/日期2023年10月15日
2023年10月15日發布 2023年10月15日實施
1 目的
識別和評價公司所有活動、產品和服務場所的風險源，評價其風險程度，判定出重大風險源，並進行有效控制，不斷改進，減少風險。
2 範圍
本程式適用於公司所有活動、產品和服務場所的風險源辨識，風險評價、風險控制的策劃與執行。
3 職責
3.1 總經理負責公司《重大風險源清單》和《風險控制計畫表》審批。
3.2 生產安全處為風險源辨識和風險評價的主管部門，負責組織公司風險源識別和風險評價，彙總編制公司《重大風險源清單》制訂公司《風險控制計畫表》並組織實施。
3.3 各車間、處室負責人負責本部門的風險源識別和風險評價，並實施涉及本部門《風險控制計畫表》。
4 程式
4.1 公司成立風險源識別和風險評價小組，由各部門負責人及有經驗的相關工作人員組成，評價小組人員應定期參加業務培訓。
4.2 風險源識別
4.2.1 風險源識別的時機
4.2.1.1 專案新開工前
4.2.1.2 每年四季度
4.2.1.3 新工藝、新技術、新材料、新裝置使用前
4.2.1.4 相關法律法規發生重大變化需要重新識別時
4.2.2 識別的方法
4.2.2.1 基本分析法：對照某項作業活動可能發生的事故種類、職業病危害等進行分析，確定該項作業的具體危害程度。
4.2.2.2 工作安全分析法：把一項作業活動分解成幾個步驟，識別整個作業活動及每乙個步驟中的危害及風險程度。
4.2.2.3 安全檢查表法：對某項活動或某個部門，根據有關標準、規程、規範和國內外的案例，結合執行經歷和經驗，確定安全檢查專案並按順序編製成表，以便進行檢查和評審。
4.2.3 每年四季度公司組織各部門定期進行風險源再識別和風險再評價，評價小組填寫的《風險源識別和風險評價一覽表》，生產安全處根據評價結果編制下一年度《風險控制計畫表》，經審批後發放各相關部門組織實施。
4.3 風險評價
4.3.1 評價方法
公司採用lec半定量評價法對識別的風險源進行風險評價，該方法應用的公式如下：
d=lec
式中：l—發生事故的可能性
e—人體暴露在這種風險環境中的頻繁程度
c—發生事故會造成的損失後果
d—風險性
4.3.2 引數的確定
風險源評價引數的取值見表1、表2、表3和表4。
表1 l—發生事故的可能性
表2 e—人體暴露在這種風險環境中的頻繁程度
表3 c—發生事故會造成的損失後果
表4 d—風險性分析
4.3.3 在確定被評價的作業風險性引數時，要進行充分討論，再根據lec法進行計算得出風險等級填入《風險源識別和風險評價一覽表》。
4.3.4 重大風險源清單
符合以下條件的應確定為重大風險源
a)lec法得到的風險等級為4級和5級的風險源；
b)以前發生過的死亡、重傷、職業病、重大財產損失等事故，該原因依然存在的風險源；
c)嚴重違法、違規現象;
d)《gb 18218-2000重大危險源辨識》中規定的重大危險源情況，即長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存風險物質，且風險物質的數量等於或超過臨界量的單元。
確定為重大風險源的，各部門要在上交的《風險源識別和風險評價一
覽表》進行標註，由生產安全處彙總後填寫《重大風險源清單》。
4.3.5 總經理對《風險源識別和風險評價一覽表》、《重大風險源清單》進行評價審批後，由生產安全處下發給各部門。
4.4 風險控制
4.3.1 相關部門應參考《風險源識別和風險評價一覽表》提出本部門的《風險控制計畫表》一併交生產安全處彙總，經總經理審批後，由生產安全處下發給各部門執行。
4.3.2 各部門負責實施《風險控制計畫表》，並按計畫規定時間將實施結果反饋給生產安全處。生產安全處負責對實施結果進行驗證並及時反饋給總經理。
4.3.3 生產安全處根據《風險源識別和風險評價一覽表》、《風險控制計畫
表》,建立《主要風險、有害因素檔案》和全公司的《風險控制計畫表》。
4.3.4 對於風險評價發現的重大安全隱患，按《糾正與預防措施控制程式》
處理。4.3.5 各部門負責人和安全管理部門應及時將工作場所存在的主要風險、有害因素和控制措施向從業人員進行宣傳、培訓。
4.3.6 每年《風險控制計畫》實施效果作為全公司安全目標完成情況資料，提交管理評審。
5 相關記錄
5.1 風險源識別和風險評價一覽表
5.2 風險控制計畫表
5.3 重大風險源清單
危險源辨識與風險評價控制程式
1目的對危險源和風險因素進行辨識和評價，確保主要風險能夠得到有效控制。2適用範圍 本程式適用於公司在辦公 採購 生產 安裝和服務等活動中的危險源辨識和風險識別評價 更新與管理。3職責3.1 管理者代表負責重大危險因素的確定。3.2企管部負責危險源辨識與風險評價的組織實施和核對彙總。3.3各部門及專案...
危險源辨識與風險評價控制程式
1.目的 充分識別危險，全面 即時掌握公司所有活動過程，合理評價風險，判定不可接受風險 重大危險因素 並制定控制計畫以及及時更新本方面的資訊。2.適應範圍 本程式適應分公司範圍內生產 產品 服務過程所有作業場所 所有作業場所的設施 所有進入作業場所的人員，常規 非常規及潛在的危險辨識及風險評估。3....
危險源辨識與風險評價控制程式
1目的對公司生產經營活動中的危險源進行辨識 評價 確定 更新和控制。2範圍適用於公司各職能部門及所有的建築施工活動 過程 服務和作業環境中的危險源的辨識 評價 更新和管理。3職責3.1安全生產監督管理處是本程式的主管部門。3.2專案管理部負責對施工活動 施工現場機械裝置 材料堆放 危險品存放及使用 ...