危險源辯識與風險評價控制程式
2012-04-13 發布2012-04-16 實施發布
1 目的
對生產安全危險源進行識別，並評價其危險程度，為制定生產安全目標、專項生產方案、執行控制措施、應急準備措施提供重要依據，保障生產安全的順利實施。
2 適用範圍
公司內所有生產活動，包括顧客、供方和承包方提供的材料、技術、成品、進入生產現場的所有人員、所有儀器裝置和夾治具、在公司管理範圍內的辦公及生活的設施及活動的危險源識別。
3 職責
公司工程部作為危險源辨識、風險評價與控制策劃的主要職能部門，生產部、測試中心、研發部、技術部、品質部、人事行政部、倉庫分別在分管職責範圍內實施危險源調查識別工作。
4 程式
4.1 總則
執行本程式應體現危險的預防控制為主，反應性控制為輔的原則，為活動的執行控制、應急準備提供科學的依據。為確保危險源辨識和風險評價的適用性，當生產中採用新材料、新工藝、新標準時，在實施之前，應對新材料、新工藝、新標準實施過程中可能出現的危險源進行識別和風險評價，並據此調整相關的安全目標管理方案和控制措施。
4.2 危險源識別與評價
4.2.1 工程部會同生產部、工會就公司範圍內通用的生產過程中以及辦公、生活中的危險源進行辨識。危險源辨識時，應考慮：
a) 歷史的經驗，現在的控制情況和可以預見的變化情況；
b) 正常的生產、生活、裝置搶修、惡劣天氣條件等異常情況，以及火災等事故的緊急情況；
c) 高處墜落、觸電、物體打擊、機械傷害、坍塌事故、粉塵及有害氣體傷害、失火等型別對員工(包括相關方)的傷害型別。
4.2.2 危險源辨識應由接受過職業健康和安全知識培訓、具有工程師以上職稱，且經授權的人員進行。
4.2.3 危險源辨識應收集以下資訊
——相關法律、法規；
——以往事故、事件的記錄；
——安全檢查、審核的發現及結果；
——管理評審的情況；
——環境因素的監測報告；
——員工及相關方的意見。
4.2.4 以下列分項或設施為危險源辨識的重點(不限於)
——安全管理
——物料搬運機械叉車、手推車與外用電梯
——生產夾治具、工具
——生產用電
4.2.5 危險源辨識應形成《危險源辨識、風險評價控制表》，經公司質量安全部門負責人審批同意，發至各部門參照執行。
表中應說明危險源存在的過程及其特性。如超聲波機失靈容易導致人身受到傷害。
4.2.6 生產部根據生產過程的特點，參照公司的《危險源辨識、風險評價控制表》，作為風險控制策劃的依據。
4.2.7 在生產過程中，如發生設計要求、工藝、材料等發生變化，且這種變化可能導致危險源或風險等級變化時，編制人應確保《危險源辨識、風險評價控制表》及時更改，並將這些變化傳達到所有相關人員。
4.3 風險評價
4.3.1 風險評價人員的條件同4.3.2。
4.3.2 風險評價人員應在調查的基礎上，分析特定危險事件發生的可能性、頻率與後果的嚴重性，確定風險的等級。
4.3.3 可能性、發生頻率、嚴重性及其相關的加權係數為下表：
4.3.5 風險等級是事件發生可能性和後果嚴重性之加權係數的乘積。共分為四級：
1至4分：為可允許的風險；
5至15分：為中等風險；
16至23分：為較大風險；
大於等於24分：為不可接受風險。
4.3.6 風險評價結果應記入「危險源辨識、風險評價控制表」。
4.4 風險控制策劃
4.4.1 風險控制策劃由工程部負責人負責。
4.4.2 風險控制策劃的原則：
a) 不可接受的風險，必須停產；
b) 中等、較大的風險可綜合考慮技術方案、財務狀況、執行控制等因素，在制定目標、管理方案，編制專項方案或作業指導書、檢查表、制定緊急方案等措施中選擇若干項；
c) 可允許的風險，可列為日常的安全檢查內容。
4.4.3 風險控制的策劃結果，記錄於「危險源辨識、風險評價控制表」。
4.5 其他管理要求
4.5.1 「危險源辨識、風險評價控制表」應是最新的，當發生事故，應對危險源重新識別、評價。
5 記錄表單
5.1 「危險源辨識、風險評價控制表」
5.2 「重大危險源一覽表」
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