1. 目的 purpose：
對公司生產活動中可能影響職業健康安全和造成環境衝擊的危險源進行辨識，規範存在的危險源評價步驟，為職業健康安全和環境方針、目標、指標的確定提供依據，特制訂本程式。
2. 適用範圍 scope：
適用於張家港康得新光電材料****。
3. 名詞定義 terms definition：
3.1 【危險源】可能導致人身傷害或健康損害的根源、狀態、行為或其組合。
3.2【危險源辨識】識別危險源的存在確定其特性的過程。
3.3 【風險】發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。
3.4 【風險評價】對危險源導致的風險進行評估，對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
3.5 【可接受風險】根據公司的法律義務和職業健康安全方針已降至公司可容許程度的風險。
4. 權責 accrual：
4.1 企劃中心ehs
4.1.1 組織並指導各事業部/職能中心對其生產活動中存在危險源進行辨識及風險評價工作。
4.1.2 彙總並建立公司重大危險源清單並依據實際工藝而定期更新。
4.2 各事業部/職能中心
4.2.1 負責本事業部/職能中心的危險源辨識及風險評價工作，填寫《危險源辨識評價表》並定期更新。
4.3 ehs管理委員會
4.3.1 負責對重大危險源清單中相關專案的改善審批，以確保制定的管理方案得到分解和落實。
5. 流程圖 flow chart：
6. 作業內容 job content：
6.1危險源辨識
6.1.1 危險源辨識、風險評價的依據
6.1.1.1 職業健康安全法律法規和其他要求；
6.1.1.2 物質的危險特性及其數量；
6.1.1.3 事故事件調查記錄；
6.1.1.4 ehs體系評審活動的資訊；
6.1.1.5 來自員工和相關方的資訊或要求；
6.1.2 危險源分類
6.1.2.1 物理性危險、危害因素
a. 裝置、設施缺陷
b. 防護缺陷
c. 電危害
d. 雜訊危害
e. 振動危害
f. 電磁輻射
g. 運動物危害
h. 明火
i. 造成灼傷的高溫物質
j. 造成凍傷的高溫物質
k. 粉塵與氣溶膠
l. 作業環境不良
m. 訊號缺陷
n. 標誌缺陷
o. 其他
6.1.2.2 化學性危險、危害因素
a. 易燃、易爆性物質
b. 自燃性物質
c. 有毒物質
d. 腐蝕性物質
e. 其他
6.1.2.3生物性危險、危害因素
a. 致病微生物
b. 傳染病媒介物
c. 致害動物
d. 致害植物
e. 其他
6.1.2.4 心理、生理性危害因素
a. 負荷超限：體力、聽力、視力、其他負荷超限；
b. 健康狀況異常
c. 心理異常：情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他；
d. 辨識功能缺陷：感知延遲、辨識錯誤、其他
e. 其他
6.1.2.5行為性危害因素
a. 指揮錯誤：指揮失誤、違章指揮、其他
b. 操作失誤：誤動作、違章作業、其他
c. 監護失誤
d. 其他
6.1.2.6 其他
6.1.3 危險源識別的三種時態和三種狀態
6.1.3.1 三種時態: 過去、現在、將來
6.1.3.2 三種狀態: 正常、異常、緊急
6.2 風險評價的方法與標準
6.2.1 直接判斷法的依據主要包括：法律法規的符合性、相關方的合理要求、類似事故的經驗教訓、直接觀察到的風險等。
6.2.2 作業條件風險性評價法（lec法）：
主要是以與系統風險性相關的三種因素指標值的乘積來評價系統人員**風險性的大小，其表示式為：d=l*e*c （d：危險性分值）
表1. 事故發生的可能性（l表2. 暴露於危險環境的頻繁程度(e)
表3. 發生事故產生的後果(c表4. 危險等級劃分(d)
評價方法從事故發生的可能性(l)、暴露於危險環境的頻繁程度(e)和發生事故產生的後果(c)三個方面因素分別評分,並用d=l*e*c來評價作業條件的潛在危險性大小。按d的分值劃分成5個危險等級，具體標準見表4。
6.3 重大危險源的判定及記錄
6.3.1 危險源評估過程中對於危險性分值大於等於320分的危險源、及違反法律法規的危險源可直接判定為重大危險源。
6.3.2 曾經發生過事故，且未採取措施的；
6.3.3 從《危險源辨識評價表》中判定選出符合重大危險源特徵的專案，彙總登記在重大危險源清單。
6.4 危險源辨識、風險評價步驟
6.4.1 確定評價人員
6.4.1.1 企劃中心ehs組織各事業部/職能中心ehs人員和事業部/職能中心主管組成公司風險評價小組,負責實施風險評價工作。
6.4.1.2 風險評價小組成員應熟悉各自區域內的危險源及其控制措施，熟悉職業安全健康管理體系的相關
要求。6.4.2 企劃中心ehs編制《危險源辨識評價表》。
6.4.3 各事業部/職能中心ehs及主管部按照本程式的要求，對本事業部/職能中心活動的全過程中可能存在
的危險源，填寫《危險源辨識評價表》進行辨識和評價。
6.5 危險源的控制
6.5.1 針對重大危險源清單中專案，各事業部/職能中心制定管理方案，以降低重大風險源的「危險等級」。
這些管理方案需經ehs管理委員會審批，並責成危險源所在事業部/職能中心相關人員落實。
6.5.2 各事業部/職能中心對所屬區域內存在的重大危險源應從以下方面、優先順序考慮制定管理方案以進行控制：
6.5.2.1 消除危險源
6.5.2.2 替代危險源
6.5.2.3 工程控制措施
6.5.2.4制定標誌、警告和管理控制措施
6.5.2.5配發合適的勞動防護用品
6.6 危險源辨識與風險因素的更新
6.6.1 公司至少每年識別、評價、更新一次《危險源辨識評價表》,作為公司年度安全環保衛生管理工作的新起點。
當發生下列情況時，公司應考慮重新進行危險源辨識與風險評價工作，並更新現有資訊。
a,常規和非常規活動；
b,所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；
c,人的行為、能力和其他人為因素；
d,己識別的源於工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響的危險源；
e,在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源；
（注1：按環境因素對此類危險源進行評價可能更為合適）。
——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、裝置和材料；
——組織及其活動的變更、材料的變更，或計畫的變更；
——職業健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對執行、過程和活動的影響；
——任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務（也可參見3.12的注）；
——對工作區域、過程、裝置、機器和（或）裝置、操作程式和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。
7. 關聯檔案 relevant document：
7.1 s-pd-14-003 《法律法規和其他要求管理程式》
7.2 s-pd-14-004 《目標指標和方案管理程式》
7.3 s-pd-14-006 《執行控制程式》
7.4 s-pd-14-007 《應急準備和響應管理程式》
8. 附件 attachment file：
8.1 s-pd-14-002-01/a 《危險源辨識評價表》
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