1 目的
對公司範圍內的危險源進行辨識，評價確定出重大職業健康安全風險，並就此策劃制定職業健康安全風險控制措施。
2適用範圍
適用於本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。
3 術語和定義
採用gb/t19000-2000、gb/t24001-2004、gb/t28001-2001標準和公司《管理手冊》中的有關術語和定義。
4職責4.1 生產技術部負責組織實施和更新危險源的辨識、風險評價，並組織對危險源的控制進行策劃。
4.2 各部門負責本部門危險源調查和初步評價,將結果報生產技術部彙總，並參與、協助生產技術部實施危險源的評價和控制策劃。
4.3 管理者代表批准公司《危險源清單》，並審核公司《重大危險源風險及控制計畫》。
4.4 總經理批准公司《重大危險源風險及控制計畫》。
5工作程式
5.1危險源的辨識
5.1.1各部門指定人員對本部門的所有活動、產品和服務中的危險源進行調查，並填寫危險源調查表。
5.1.2危險源辨識方法一般採用事故樹分析法、事件樹分析法、工作安全分析法、安全檢查表、預先危險分析法、現場觀察、交談、調查研究法、專家諮詢法等方法。
5.1.3辨識危險源時應考慮覆蓋以往遺留和潛在的安全問題，危險源包括過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。
5.1.4根據gb13861－1992《生產過程危險有害因素分類**》的規定，辨識危險源時應包括以下六大類：
1）物理性危險因素
2）化學性危險因素
3）生物性危險因素
4）心理、生理性危害因素
5）行為性危害因素
6）其他危險因素
5.1.5根據gb6441－86《企業職工**事故分類》的規定，危險源導致的事故應包括以下20類：
物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、放炮、火藥**、化學性**、物理性**、透水、冒頂片幫、鍋爐**、瓦斯**、中毒窒息和其他傷害。
5.1.6根據衛生部頒布的《職業病範圍和職業病患者處理辦法的規定》，職業病辨識範圍包括：
職業中毒、塵肺、物理因素職業病、職業性傳染病、職業性**病、職業性眼病、職業性耳鼻喉疾病、職業性腫瘤、其他職業病九大類。
5.1.7危險源辨識範圍：生產現場、辦公區，現場生活區、食堂等。以上區域活動的三種形式：
1)公司常規和非常規活動；
2)所有進入工作場所人員的活動；
3)自購、租賃、借用裝置的使用與維護；
5.1.8各部門對本部門危險源調查後，將結果彙總成本部門《危險源清單》，提交生產技術部確認。
5.1.9生產技術部將各部門危險源辨識結果進行彙總，編制公司《危險源清單》，並提交管理者代表批准。
5.2 危險源風險的評價
5.2.1評價程式：
a.各部門組織人員對本部門危險源風險按本程式5.2.2的要求進行初評，並將評價結果提交生產技術部彙總。
b.生產技術部組織公司危險源風險評價人員對各部門初評結果進行集中評價，並按照本程式5.2.2.3條款的規定確定公司危險源風險等級，並編制《重大危險源風險及控制計畫》。
5.2.2評價原則：
5.2.2.1危險源風險從三個方面進行評價：
1)發生事故的可能性（l）
2)人體暴露在危險環境的頻繁程度（e）
3)發生事故產生的後果（c）
5.2.2.2危險源風險分值（d）計算方法： d=l×e×c。
5.2.2.3重大危險源風險確定原則
a.存在違反相關法律法規及其他要求的危險源，直接評價為重大危險源風險；
b.相關方有合理抱怨和要求的危險源，直接評價為重大危險源風險；
c.風險評價為d≥70以上的危險源，一般判定為重大危險源風險；
5.3危險源的重新辨識和風險評價
5.3.1遇到以下情況時，應重新進行危險源辨識和風險評價：
a. 公司採用新技術、新工藝、新材料、新裝置時；
b. 職業健康安全管理方案實施完成後；
c. 出現法律法規變更和其他社群職業健康安全問題時；
5.3.2公司採用新技術、新工藝、新材料、新裝置時，由技術負責人和生產技術部負責按照本程式5.1、5.2條款要求進行危險源辨識和風險評價。
5.3.3職業健康安全管理方案實施完成後以及出現法律法規和其他社群職業健康安全問題時，由生產技術部負責組織相關部門按照本程式5.
1、5.2條款要求進行危險源辨識和風險評價。
5.3.4危險源辨識和風險評價經過更新後，生產技術部及時更新公司《危險源清單》和《重大危險源風險及控制計畫》。
5.3.5各部門按照生產技術部的更新結果自行更新本部門的《危險源清單》和《重大危險源風險及控制計畫》。
5.4 風險控制策劃
5.5.1根據危險源評價結果，生產技術部組織相關部門(包括員工代表)對危險源策劃風險控制措施。
5.5.2危險源風險控制一般情況下控制措施分為三類實施：
1)對於5級、4級風險一般採用制定目標、指標和職業健康安全管理方案，按《目標、指標及管理方案控制程式》實施；
2)對於1級、2級、3級風險一般制定執行控制措施，按相關檔案實施；
3)對於潛在的緊急風險一般將其納入應急準備和響應控制程式，編制應急預案實施管理，按《應急準備和響應控制程式》實施。
5.5.3生產技術部按危險源風險控制策劃結果編制《重大危險源風險及控制計畫》，由管理者代表審核後，提交總經理批准實施。
5.5《危險源清單》、《危險源風險評價表》和《重大危險源風險及控制計畫》由生產技術部按照《記錄控制程式》實施管理。
6相關檔案
6.1《目標、指標和管理方案控制程式
6.2《應急準備和響應控制程式
6.3《檔案控制程式
6.4《記錄控制程式
6.5《生產過程危險有害因素分類**
6.6《企業職工**事故分類
7要求的記錄
7.1《危險源清單》
7.3《重大危險源風險及控制計畫》
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