1、目的:
持續地識別活動中的危險源，評價職業健康安全（ohs）風險，並對風險，尤其是重大的和不可容許的風險的控制進行策劃，為制定ohs目標提供依據，並最大限度地消除或降低風險。
2.範圍:
適用於公司所有作業和辦公區域及常規、非常規業務和相關管理活動，進入公司作業（辦公）場所的所有人員及裝置。
3、職責:
3.1質安處負責危險源辯識，風險評價和控制措施確定的組織工作。
3.2各處室（單位）參與危險源辯識，風險評價和控制措施確定，並重點負責本部門（單位）所在工作區域內的危險源辯識、風險評價和控制措施確定。
3.3管理者代表負責有關危險源辯識、風險評價和控制措施確定檔案的審批。
4、程式
4.1危險源調查
4.1.1質安處組織並指導各處室（單位）識別本單位作業（業務）活動中的危險源，填寫在《危險源辨識，風險評價、控制措施一覽表》的相應欄目中。危險源的識別應考慮：
a)常規的作業（業務）活動。如：日常的生產和辦公活動；
b)非常規的作業（業務）活動。如：連續加班或臨時性工作（業務）；
c)進入工作場所的所有人員。如：本公司員工、供方、來訪者和其他外來人員等；
d)作業場所的所有裝置，包括外來裝置。如：施工單位的施工裝置和外來人員的車輛等。
4.1.2質安處負責對各處室（單位）的調查結果進行審查，並進行必要的補充調查。
4.2 ohs風險評價
4.2.1質安處組織相關處室（單位）和作業人員參加對識別出的危險源採用是非判斷法和風險值d=lec法逐項進行風險評價。
風險值評價方法及其評價準則、評價引數的確定以及風險（危險）的劃分準則和對應的控制要求見本程式附錄。評價結果由質安處負責登入在《危險源辨識，風險評價、控制措施一覽表》上。
4.3確定重大風險（危險源）
4.3.1質安處負責根據風險評價結果，將評價為a、b、c級的風險確定為重大風險，在《危險源辨識，風險評價、控制措施一覽表》的相應欄目中標註，並彙總成《重大風險（危險源）清單》，報管理者代表審批後發到各部門（單位）。
4.4 ohs風險控制策劃
4.4.1質安處根據危險源調查和風險評價結果，考慮現有的控制措施和經驗，對識別出的每乙個危險源及風險如何控制予以策劃，所採用的控制方法包括下述方法中的一種或多種：
a)制定ohs目標；
b)制定並實施ohs管理方案；
c)實施ohs培訓；
d)執行控制（在執行過程中控制）；
e)進行常規的監視和測量；
f)制定和實施應急預案。
4.4.2風險控制策劃結果填寫在《危險源辨識，風險評價、控制措施一覽表》的相應欄目中，報管理者代表審批後發到各處室（單位）。
4.4.3管理者代表應要求施工單位編制施工活動的危險源辨識和風險評價表並進行審核和儲存，以便於對施工方進行必要的控制。
4.5危險源及風險評價資訊的更新
4.5.1發生以下情況時，質安處應組織相關處室（單位）、人員進行危險源識別及風險評價，以確定危險源和ohs風險的變更資訊：
a)業務活動變更；
b)作業（業務）場所變更；
c)作業裝置變更；
d)改進措施實施時和完成後；
e)其它情況。如：顧客、供方進入本公司作業場所的活動變更以及在本公司作業（業務）場所進行工程施工等。
4.5.2質安處負責根據變更結果在《危險源辨識，風險評價、控制措施一覽表》中進行補充或更新。
4.5.3質安處每年12月底組織相關部門（單位）對公司《危險源辨識，風險評價、控制措施一覽表》中所列危險源和風險評價結果、風險控制策劃進行例行評審，必要時進行修改和補充。
5、相關檔案
5.1《記錄控制程式》
6、記錄
6.1《危險源辨識，風險評價、控制措施一覽表》
6.2《重大風險（危險源）清單》
附錄：風險值d=lec評價法
危險源辨識 風險評價 風險控制和安全分析管理程式
內蒙古易高煤化科技 一期 年產20萬噸甲醇專案 危害辨識 風險評價 風險控制和安全分析管理程式 1.目的 建立 推行並保持公司工程建設 生產經營活動中的危害源辨識與評價程式，確認 評價重大危險源，對各項 類 工作進行安全性分析，為制定控制措施計畫提供依據。控制風險，保護員工安全健康，促進生產經營的可...
危險源辨識與風險評價控制教材
一 安全的概念 危險源 可能導致傷害或疾病 財產損失 工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。重大危險源 長期的或者臨時的生產 搬運 使用或者儲存危險物品，且危險物品的數量等於或者超過臨界量的單元 包括場所和設施 風險 某一特定危險情況發生的可能性和後果的組合。風險評價 評估風險大小以及確定風險是否...
1 危險源辨識 風險評價和控制策劃程式
5.3 風險評價的準則 1 工作場所的設施狀態評價準則是法律 法規要求。凡現狀對照法律 法規要求，有不符合的均列為重大風險。2 各類職業活動及設施可能造成的危害事件需評價其風險級別的評價依據是 1 級 安全的，風險屬於可接受的，或不可能發生的，可以忽略。1千元以下損失，無人員 同類監理服務作業過程沒...