危險源辨識風險評價與
控制管理制度
（試執行）
編號：jl-aq-1
起草部門：安全管理部
審核：審批：
生效日期：
危險源辨識風險評價與控制管理制度
編號：jl-aq-1
一、 目的
識別公司生產活動中影響職業健康安全的危險有害因素，評價危險源、風險因素，並確定、更新重大風險因素，以對其進行管理和控制。
二、 原則及適用範圍
1.安全管理部負責組織對公司風險因素的評審活動，進行危險源辨識和評價，確定重大風險因素，制訂對風險因素的控制辦法。
2.各車間和部門配合識別本部門危險源（包括相關方）和重大風險因素，並制訂對風險因素的控制辦法。
3.本制度適用於公司生產活動中風險因素的識別、評價、更新與管理。
三、內容
1.風險因素識別與評價的時機
1.1.以公司的全體部門和活動為物件，每年制定全年目標、指標前進行；
1.2.在相關法律、法規變更或公司的活動、產品、服務或執行條件，以及相關方的要求等情況發生變化時，可適時進行風險因素的評價。
2.風險因素識別的順序和內容
2.1.風險因素識別順序為：
a 廠址；b廠區平面布局；c建築物；d生產工藝過程；e生產裝置、裝置；f有害作業部位（粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫）；g各項制度（女工勞動保護、體力勞動強度等）；h生活設施和應急；i外出工作人員和外來工作人員。
2.2.風險因素識別之前應將考慮的內容編制為《危險源辨識表》，根據辨識表中的內容對每一部分的危險源進行分析識別，在編制辨識表時應考慮以下內容：
a.國家法律、法規明確規定的特殊作業工種、特殊行業工種；b.國家法律、法規明確規定的危險裝置、設施及工程；c.
具有接觸有毒、有害物質的作業活動和情況；d.具有易燃、易爆特性的作業活動和情況；e.具有職業性健康傷害、損害的作業活動和情況；f.
曾經發生或行業內經常發生事故的作業活動和情況；g.自己認為需要進行評估的活動和情況。
在對危險源進行識別時應充分考慮因素的正常、異常、緊急的狀態以及過去、現在、將來三種時態。
由安全管理部根據以上識別、評價過程，彙總編制《危險源辨識、風險評價與風險控制策劃資訊表》和《重大風險因素一覽表》。
3.風險因素的評價方法
作業條件風險評價法：以與系統危險有關的三種因素值之積來評價系統人員作業**和財產損失風險的大小，這三種因素是：
l——發生事故可能性的大小；e——人體暴露在這種危險環境的頻繁程度；
c——發生事故產生的後果； d——危險等級。
其簡化公式是：d=l*e*c
3.1.l——發生事故的可能性的大小
事故或危險事件的可能性大小，當用概率來表示時，絕對不可能的事故發生的概率為0；而必然發生的事故的概率為1，但在作系統安全考慮時，絕對不發生事故是不可能，所以人為地將「發生事故可能性極小」的分數定為0.1，而必然要發生的事故的分數定為10，介於這兩者之間的情況指定了若干個中間值。如表1所示
表1 發生事故的可能性（l）
3.2.e——暴露危險環境的頻繁程度
人員出現在危險環境中的時間越多，則危險性越大。規定連續暴露在危險環境的情況定為10，而非常罕見地出現在危險環境中定為0.5。同樣，將介於兩者之間的情況定為若干個中間值，如表2所示
表2 暴露於危險環境的頻繁程度（e）
3.3.c——發生事故造成的後果
事故造成的人身傷害與財產損失變化範圍很大，對**事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重結果。由於範圍廣闊，按規定分數值為1—100，輕微傷害或較小財產損失的規定分數為1，把造成十人（含十人）以上死亡或重大財產損失的可能性分數規定為100，其他情況的數值均在1與100之間。見表3所示
表3 發生事故可能造成的後果（c）
3.4.d——危險等級劃分
根據分值大小就可以計算作業的危險程度，但關鍵如何確定各個分值和總分的評價。根據經驗，總分在20—70之間，被認為是低危險；如果危險分值在70—160之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改；如果危險分值在160—320分之間，這是一種立即採取措施進行整改的高度危險環境；分值在320分以上的高分值表示環境非常危險，應立即停止生產或作業，直到環境得到改善為止。危險等級的劃分是憑經驗判斷，難免帶有侷限性，應用時需要根據實際情況予以修正。
危險等級劃分見表4
表4 危險等級劃分（d）
4.確定重大風險
重大風險的鑑別和評價是公司制定職業健康安全目標的基礎，可從以下兩個方面來確定重大風險因素。
a.嚴重不符合法律、法規和其他要求的危險源可直接判定為重大風險因素；
b.危險等級劃分d≥70可判定為重大風險因素；
安全管理部將確定的重大風險因素，登入於《重大風險因素一覽表》。
5.對登入在《重大風險因素一覽表》中的重大風險因素的管理，主要體現在職業健康安全目標以及管理方案中，或通過制訂執行控制程式或管理規定的方式對其進行控制，對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制訂具體的實施計畫。
6.風險因素的更新和持續改進
6.1.在相關法律、法規變更或公司的活動、產品、服務或執行條件有重大變化，以及相關方的要求等情況下，要及時進行風險評估，重新識別、評價風險因素。
6.2.根據需要，每年對評價風險因素的標準進行修訂。確定重大的風險因素的劃分標準以進行逐步消除或減少本公司的危險源，不斷改進職業健康安全業績。
附表1危險源辨識、風險評價與風險控制策劃資訊表
附表2重大風險因素一覽表
危險源辨識與風險評價控制教材
一 安全的概念 危險源 可能導致傷害或疾病 財產損失 工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。重大危險源 長期的或者臨時的生產 搬運 使用或者儲存危險物品，且危險物品的數量等於或者超過臨界量的單元 包括場所和設施 風險 某一特定危險情況發生的可能性和後果的組合。風險評價 評估風險大小以及確定風險是否...
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