危險源辯識、風險評價其控制的管理制度
1 目的
為辨識全公司範圍內的職業健康安全危險源，並對它們的風險進行評價，判定出重大危險源，從而進行有效的風險控制，特制定本程式。
2 範圍
本程式適用於全公司範圍內生產經營活動及相關服務過程的危險源辨識和風險評價及其控制管理。
3 職責
1 管理者代表負責危險源辨識和風險評價及其控制的組織領導工作。
2 綜合管理部負責組建本公司風險評價小組，實施危險源辨識和風險評價及其控制工作。
3 其他各部門、各單位配合綜合管理部負責參與本公司危險源辨識和風險評價及其控制管理工作。
4 工作程式
4.1 成立風險評價小組
綜合管理部負責確定風險評價小組的成員，所有成員應經過專門培訓並有資格能力、經驗開展職業健康安全的危險源辨識和風險評價及其控制工作。
4.2 選擇和確定評價範圍
評價小組應確定本公司從事的生產經營活動、產品及相關服務過程，包括產品的設計、加工生產活動、公司區內的基本建設、裝置設施、服務、消防、供方和外包方的服務和裝置，以及行政和後勤等活動的全過程。
4.3 危險源辨識
4.3.1 危險源辨識主要採用直觀經驗法和工作危險源分析的方法。
4.3.2 各部門、車間應從本單位工作活動、生產活動、職能及管理的裝置設施等出發，認真填寫《作業活動劃分工作表》及《公司危險源辯識、風險評價工作表》，完成後報公司風險評價小組。
公司風險評價小組組織相關人員進行審核把關，確定危險源。
4.3.3 危險源辨識的要求
評價小組成員和各部門、車間負責填寫《作業活動劃分工作表》及《公司危險源辯識、風險評價工作表》的人員，應通過現場觀察公司蒐集的資料和資訊，如以往的事故事件的調查統計分析等，對公司確定的評價物件，辨識出盡可能多的實際和潛在的危險源，包括：
a）物（設施）的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危險源擴大的設計缺陷、工藝缺陷、裝置缺陷、危險物質、防護措施和安全裝置的缺陷；
b）人的不安全行為，包括違章操作、誤動作和其他一些不安全行為；
c）可能造成職業病、中毒的勞動環境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射、雷電），化學的（易燃易爆、有毒有害的氣體、液體、固體）以及生物因素；
d）管理缺陷，包括規章制度、人員培訓、安全記錄臺帳管理、安全監督檢查、事故防範、應急管理、勞動安排、防護用品缺少等的管理。
4.4 風險評價
4.4.1 風險評價方法
採用附件1給出的作業條件危險性評價法（lec法）作為本公司主要的風險評價方法。可以結合直觀經驗法和模擬等方法。
4.4.2 風險評價的基本依據是：
a) 法律、法規、標準及其它要求；
b) 本公司的規章制度、體系檔案和作業檔案；
c) 本公司及本行業以往發生事故的統計資料等。
4.4.3 確定危險源發生事故的可能性大小和後果嚴重度的指導原則是：
a）評價危險源發生事故的可能性大小，重點考慮其發生的條件（如正常、異常還是緊急情況時發生）、現場是否有控制措施（包括個人防護品、應急措施、檢測系統、作業指導書、員工培訓情況）、事故或事件發生後是否易於被發現或察覺、同類事故或事件以前是否發生過以及人體在這種環境中暴露的頻繁程度；
b）決定危險源發生事故的後果嚴重度，重點考慮法律、法規、標準及其它要求、人員**程度、經濟損失的大小、持續時間及對本公司公眾形象的影響大小。
4.4.4 風險分級
公司各部門首先由各部門內審員填寫《公司危險源辯識、風險評價工作表》進行風險評價，完成後報公司風險評價小組。風險評價小組應組織具有風險評價能力的人員，根據危險源發生事故的可能性大小和後果嚴重度，對辨識出的危險源進行風險評價，確定危險源的風險級別。判定危險源的風險分級的準則是：
a) 一般； （滿足l×e×c=d≤20）
b) 中等； （滿足20＜l×e×c=d≤70）
c) 重大； （滿足70＜l×e×c=d≤160）
d) 不可容許。（滿足l×e×c=d >160）
4.4.5 風險評價的結果
風險級別為不可容許的和重大的危險源統稱為重大危險源。風險評價小組應將重大危險源進行彙總，編制《重大危險源清單及其風險控制措施計畫》，報管理者代表審核，經公司總經理批准後公布。
4.5 風險控制
4.5.1 風險控制的措施計畫應依據下列原則確定：
4.5.2 風險控制措施的內容
制定具體的風險控制措施，一般應考慮採用以下三種措施之一或它們的組合：
──教育措施：通過多種形式的宣傳、教育和培訓，對每位員工傳授和訓練職業健康安全方面應有的態度、自我保護意識、知識和操作技能；
──技術措施：即對某一項建設工程、工藝操作、設施維修等採用先進合理的技術手段，盡可能實現生產的本質安全；
──管理措施：制定完善的管理程式、操作規程、應急預案等，從安全管理技術、管理方法、管理職責上嚴格執行相關的要求，減少事故發生的可能性。
對於重大危險源如果目前具有適宜的控制措施，則可以在執行控制中進行管理。否則，必須制定目標、指標、管理方案進行控制。同時可輔以應急預案、培訓與教育、加強現場監督檢查等輔助控制措施。
4.6 危險源及其風險資訊的及時更新
4.6.1 各部門及本公司公司有員工在發現某一危險源的風險可能轉化成為重大的、不可容許的風險時，應當及時將該情況報告綜合管理部，綜合管理部接到報告後必須及時組織進行跟蹤評價，更新危險源及其風險資訊。
4.6.2 綜合管理部應當按照本程式的規定每年至少進行一次對危險源及其風險資訊的重新評審，以確定危險源及其風險資訊是否需要更新，在出現下列情形時，要立即組織危險源及其風險資訊的重新評審：
──頒布新的或修訂法律、法規、標準及其它要求；
──工藝改變或操作要求變化；
──出現新專案、新工藝、新裝置或新產品；
──來自事故、事件或其他**的新認識理解等。
5 相關記錄
《作業活動劃分工作表》
《公司危險源辨識、風險評價工作表》
《重大危險源清單及其風險控制措施計畫》
附件1：
作業條件危險性評價法（lec法）
l—發生事故的可能性大小
e—人體暴露在這種環境中的頻繁程度
c—發生事故產生的後果
d—危險性
l—發生事故的可能性大小
e—人體暴露在這種環境中的頻繁程度
c—一旦發生事故會造成的損失後果
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