修改意見
該精細化管理全案共分19章，根據在公司現階段情況，應逐一實施，無須貪多，根據輕急緩重逐步推行，建議如下。
第一：一強化市場營運管理先按各順序推行為：
二強化內部經營管理推行出步驟：
三對以上各控制制度採取相關權責部門主管進行培訓宣導執行
四該《全案》屬集團化管理模式，可將其中組織架構與我公司之組織架構相配套，故先確定公司組織架構。
第二針對《全案》部分
1.應對「經營性支付」及「非經營性支付」做相應內容規劃，即針對我公司現形費用做歸屬劃分，相關部門會比較明確。
2.對其中的金額建議重新擬定
3.對「1.2」節中「資金支付的程式規定」其中第9條第一節中的「並應隨附有效經濟合同或相關證件」要各主管必須明確詳細內容，必要時可做培訓對待！
4.具體授權辦法建議本人擬定的《授權管理辦法》及《授權辦法一覽表》該項可對經營性支付和非經營性支付有較詳細的擬定，可促使相關部門明確。
第三對於《第16章人力資源管理控制辦法》中應設立《公司人力資源崗位編制或管理崗位設定》該項應納入預算及成本核算依據之一。
第四對於《內部審計控制》部分，應納入審核範圍之內，作為內部審計之措施。
第五對於《子公司管理控制辦法》應讓子公司自成體系，因地制宜實施控制，總部可定期委派專員進行財務審核。
第六對於《工程專案控制辦法》中應補充《工程變更管理制度》，因在施工中可能會產生工程變更導致有追加或追加專案變化，對整個工程預算，工程款項均產生變更，為防止蓄意追加，應做控制辦法。
第七建議《存貨控制》《期股權投資》《籌資》《擔保控制》《業務外包》佔不推行。
精細化管理制度
生產技術部精細化管理制度 為進一步搞好生產技術部精細化管理水平，特制定以下精細化管理細則。一 管理堅持 以人為本 的安全管理理念，大力推進精細化管理，著力打造 本質安全型 礦井，保證礦井安全 高效執行。二 精細管理抓設計。每乙個巷道 硐室 工作面的設計，設計人員在設計前要認真研究 分析所設計巷道所在...
精細化管理制度
安全質量環保及文明施工精細化管理制度 根據公司領導的指示精神和要求，特制定以下安全 質量 環保及文明施工精細化管理制度 一 嚴格管理，確保安全無事故 首先建立健全各項規章制度，並落實到實際工作中去。其次加強施工生產現場監控，真正做到全員 全方位 全過程監控。只要不出事故，就是最大的節約。如要出現各類...
內控精細化管理流程和制度
xx xx 2012年11月20日 目第 1 章公司內部控制 資金 錄1.1 資金管理風險與關鍵環節控制 1.1.1 資金管理風險 1.1.2 資金管理關鍵環節控制 1.2 職責分工與授權批准 1.2.1 資金管理崗位設定 1.2.2 資金支付授權審批制度 1.2.3 貨幣資金授權審批制度 1.3 ...