1 目的
對本公司管理體系涉及的辦公區域以及銷售服務過程中的危險源控制。
2 範圍
本程式適用於公司管理體系涉及的辦公區域、銷售服務過程中得危險源辨識與風險評價。
3 職責和許可權
3.1行政部負責組織對公司管理體系涉及的全部危險源識別與評價控制管理；
3.2各相關部門配合。
4 控制要求
4.1 辨識範圍
辨識的範圍應包括：本公司管理體系執行涉及的生產、活動、服務過程中存在的危害、與外部關聯活動中可能產生且可施加影響的危害。具體包括：
b）常規危害；
b）非常規危害：異常危害、緊急危害；
c）人員違章、違規造成的傷害；
d）設施和裝置可能造成的危害。
4.2 識別內容
4.2.1根據公司產品特點，應從產品採購、運輸、售後服務等工作活動分類；分類時還應考慮工作場所所在地理位置，生產過程所提供的服務階段，計畫和被動性的工作，以確定的人、物等方面的因素。
4.2.2各職能部門組織相關人員，依據活動或服務的分類、方位、性質和時限，對危險源進行充分的辨識。
4.2.2.1公司危險源類別：
b）機械裝置、材料、人員、勞動保護用品；
b）供方、分包方的影響；
c）勞動安全衛生、消防、交通安全類；
d）特殊職業健康安全；
e）其他類。
4.2.2.
2可導致的事故型別按照gb6441-86【企業職工**事故分類】，劃分為以下類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、火災、跌傷、扭傷、中毒和窒息及其他傷害。
4.3 辨識方法
4.3.1各職能部門對本單位的職業健康安全危險源進行辯識、評價，填寫【危險源識別評價表】交行政部，由行政部依據各基層單位上報的識別評價結果會同辦公室對已識別出來的危險源進行分類、登記、核定，形成公司【危險源識別清單】，作為危險源評價的依據。
4.3.2危險源辯識時應考慮以下要求，以確保其充分性：
a）所有進入作業現場人員的活動（常規和非常規的）；
b）服務作業場所的地理位置及環境；
c）相關法律法規及標準要求；
d）企業原有經驗及控制方法，培訓及持證上崗情況；
e）危險源辯識時應考慮"三種時態"和"三種狀態"。
4.3.3管理者代表負責公司危險源識別與風險評價的領導工作，並最終確認【重大危險源清單】。
4.3.4進行危險源識別時，可採用詢問與交流、現場觀察、查閱有關記錄、系統安全分析、模擬等方法。
4.4 風險評價依據
風險評價應遵循以下原則：
b）風險評價應在危險源充分辨識基礎上進行；
b）風險評價應為確定實施要求、培訓需求和進行控制提供資訊；
c）風險評價結果應形成檔案，作為公司建立職業健康安全管理體系中各項決策的基礎，為持續改進公司的職業健康安全管理績效提供衡量的標準；
d）風險評價應為建立目標、指標和管理方案提供依據；
e）風險評價應徵求員工的廣泛意見和要求，同**價人員應進行適當培訓。
4.5 風險評價方法
4.5.1風險評價採用作業條件危險性評價法：
即lec法。發生事故的可能性大小用l值表示；人體暴露在這種危險環境的頻繁程度用e值表示；一旦發生事故會造成的損失後果用c值表示。
4.5.2為簡化評價過程，採用半定量計值法，經三種因素的不同等級分別確定不同的分值（具體分值見附表）。
4.5.3行政部組織各有關部門對危險源辯識的結果進行評價，並進行風險分級從表中查出d值對應的分數值，d≥90的確定為重大危險源；d＜90的確定為非重大危險源，建立【重大危險源清單】，經管理者代表批准下發各部門。
4.6 風險控制
4.6.1風險控制應遵循「消除、預防、減小、隔離個體防護」的原則，依據法規及其他要求實行分級控制。
4.6.2各部門結合實際情況，針對重大風險制定控制措施，報行政部審核，管理者代表批准後組織落實實施，向最高管理者報告且申請提供資金，保證專項技能、防護設施和用品等必要的資源。
4.6.3通過目標、指標和管理方案的實施、執行控制、應急準備與響應績效監控，落實和改進控制措施。
4.6.4危險等級d＜90時，由操作者自行控制，基層單位安全員監督檢查；危險等級d=90-160時，由各單位制定措施控制，工程部監督檢查；危險等級d=160-320時，公司制定管理措施控制；杜絕危險等級d≥320情況發生，一旦出現，現場立即停工整改。
4.7 危險源評審，更新管理
4.7.1根據目標、指標和管理方案實現對重大風險的控制效果和對危險執行控制情況進行評審。
4.7.2 評審時機：當符合下列情況時，應重新考慮危險源辨識與評價、更新、補充危險源辨識和風險評價資訊。
a）適用的法規和其他要求變化時；
b）銷售服務過程中的產品、服務流程發生變化時；
c）危險源辨識與風險評價知識和方法有了新的發展時；
d）公司資源有良好保證時；
f）管理評審時。
4.7.3評審的意義在於：根據評審結果及時對危險源、重大風險的控制情況予以更新、補充和改進。
4.8程式執行管理：由公司管理者代表負責危險源辨識與風險評價的領導工作，行政部等相關部門開展危險源辨識、風險評價和風險控制工作及實施檢查。
4.9 記錄的儲存。
4.9.1各部門和基層單位儲存各自的【危險源識別評價表】、【危險源識別清單】和【重大危險源清單】及其他有關記錄，執行【記錄控制程式】要求進行管理。
4.9.2行政部儲存公司【危險源識別評價表】、【危險源識別清單】、【重大危險源清單】及其它相關記錄。
5 相關檔案
5.1【記錄控制程式
6 記錄
6.1【危險源識別評價表
6.2【危險源識別清單
6.3【重大危險源清單
附表：危險源風險評價分值表
危險源識別與風險評價控制程式
物料提公升機與外用電梯 生產機具 生產用電 4.2.5 危險源辨識應形成 危險源辨識 風險評價表 經公司質量安全部門負責人審批同意，發至各部門參照執行。表中應說明危險源存在的過程及其特性。如電焊渣飛濺形成火災。4.2.6 生產部根據生產過程的特點，參照集團公司的 危險源辨識 風險評價表 作為風險控制...
危險源識別與風險評價控制程式
1.目的 為識別本公司生產經營活動中對人員的衛生安全可能造成影響的危險源識別，並對其進行評價，以制定有效的控制措施，特制定本程式。2.範圍 本程式適用於公司範圍危險源的辯識，風險評價和風險控制的策劃和實施。3.定義 可能導致傷害或健康損害或這些情況組合的根源或狀態。4.職責 4.1質量部負責組織各有...
危險源識別 風險評價控制程式
1.目的 對公司重大環境因素 重大危險源有關的執行活動的關鍵特性 環境安全績效及目標指標實現進行監測。使之符合法律法規及相關方的要求。2.範圍 適用於公司內生產經營全過程中的所有活動 區域 人員和設施的危險源識別 評價 更新和控制。3.定義 4.職責 4.1管理者代表負責審批 公司中度以上風險控制一...