1 目的
辨識危險源和評價風險因素，以確保主要風險能夠得到有效控制。
2 適用範圍
適用於公司在辦公、採購、施工和服務等活動中的危險源辨識和風險評價。
3 職責
3.1 管理者代表
● 批准公司總部的《主要風險及其控制計畫清單》。
3.2 事業部/事業型分公司
● 批准專案的《主要風險及其控制計畫清單》。
3.3 質保部
● 編制並指導實施《危險源辨識與風險評價程式》；
● 編制並下發公司《常見危險源名錄》；
● 審核總部、部門及專案的《危險源臺帳》和《主要風險及其控制計畫清單》；
● 備案總部、部門及專案的《危險源臺帳》和《主要風險及其控制計畫清單》；
● 彙總形成公司《主要風險及其控制計畫清單》。
3.4 綜合部
● 辨識並評價公司總部的危險源和風險因素；
● 建立並儲存公司總部《危險源臺帳》和《主要風險及其控制計畫清單》。
3.5 物資中心/機電部
● 辨識並評價物資採購及其運輸過程中的危險源和風險因素；
● 建立並儲存部門《危險源臺帳》和《主要風險及其控制計畫清單》。
3.6 專案經理部
● 辨識和評價本專案施工過程中的危險源和風險因素；
● 建立並儲存專案《危險源臺帳》和《主要風險及其控制計畫清單》。
4 工作程式
4.1 危險源辨識
4.1.1 危險源辨識的物件和範圍
危險源辨識應全面考慮以下內容：
● 常規活動和非常規活動；
● 所有進入作業場所人員的活動；
● 作業場所內的所有裝置設施（包括相關方提供部分）。
危險源辨識應全面考慮三種時態、三種狀態和六種型別：
三種時態：
● 過去：即指以往產生並遺留下來的，對目前的活動和過程仍存在影響的風險。
● 現在：即指目前正發生或存在並對活動和過程持續產生影響的風險。
● 將來：即指計畫中的活動在將來可能產生影響的風險。
三種狀態：
● 正常狀態：指連續、穩定、例行和已做出計畫安排的活動狀態。
● 異常狀態：非例行的、不經常發生的活動狀態。
● 緊急狀態：指可能突發的導致發生安全事故或職業病的危險源。
六種型別：
● 物理性風險因素：如裝置設施缺陷、防護缺陷、電危害等；
● 化學性風險因素：如易燃易爆物質、有毒物質等；
● 生物性風險因素：如致病微生物、傳染病媒介物等；
● 生理及心理性風險因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動等；
● 行為性風險因素：如指揮失誤、操作失誤等；
● 其他風險因素：如管理缺陷、制度不健全等。
4.1.2 危險源辨識的方法
質保部根據建築施工行業的特點，把在辦公、採購、施工和服務活動中常見的危險源收集、彙總，編制公司《常見危險源名錄》並下發至綜合部、物資中心/機電部和專案經理部。
綜合部、物資中心/機電部和專案經理部組織本單位有關人員參照公司《常見危險源名錄》，結合實際情況辨識出本單位職責範圍內的危險源，建立《 危險源臺帳》。
各單位在辨識危險源時，應特別注意辨識公司《常見危險源名錄》未包括的危險源，並納入本單位的《危險源臺帳》。
各單位在辨識危險源時，應充分考慮員工及其他相關方的合理建議和要求。
各單位的《危險源臺帳》要報公司質保部審核並備案，質保部彙總各單位新增危險源，及時修訂公司《常見危險源名錄》。
4.2 風險評價
4.2.1 風險評價的方法
風險評價是在危險源辨識的基礎上，按定性評價與定量評價相結合的方式進行。定性評價採用直接判斷法，定量評價採用作業條件風險性評價法。
直接判斷法的依據主要包括：法律法規的符合性、相關方的合理要求、類似事故的經驗教訓、直接察覺到的風險等。
作業條件風險性評價法主要是以與系統風險性有關的三種因素指標值的乘積來評價系統人員**風險性的大小，其表示式為：d=l*e*c。
● l——發生事故的可能性大小
● e——人體暴露於危險環境中的頻繁程度
● c——發生事故可能造成的後果
● d——風險性分值
l值：將l值最小定為0.1，最大定為10，在0.1—10之間定出若干個中間值，具體如下表：
e值：將e值最小定為0.5，最大定為10，在0.1—10之間定出若干個中間值，具體如下表：
c值：將需要救護的輕微傷害的c值規定為1，把造成多人死亡的c值規定為100，其他情況值為1—100之間，具體如下表：
d值：根據經驗，把風險性分值劃分為5個等級（風險性等級的劃分憑經驗判斷，難免帶有侷限性，應用時需要根據實際情況予以修正），具體情況如下表：
4.2.2 主要風險的判定依據
凡符合以下條件之一的危險源均應判定為主要風險：
● 不符合法律、法規和其他要求的；
● 相關方有合理抱怨和要求的；
● 曾經發生過事故，且未採取有效控制措施的；
● 直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的；
● 通過作業條件風險性評價法，評價總分≥160分的。
4.2.3 評價人員要求
各單位應成立由單位負責人或其指定的管理人員牽頭的風險評價小組，組織實施風險評價工作。
風險評價小組成員應熟悉本單位工作過程中的危險源及其控制措施，熟悉職業健康安全管理體系的相關要求。
4.2.4 評價結果
綜合部、物資中心/機電部和專案經理部分別就本單位的評價結果，編制《主要風險及其控制計畫清單》，儲存評價記錄。
各單位的《主要風險及其控制計畫清單》由質保部審核，管理者代表批准，並將副件報質保部備案。
質保部彙總各單位的《主要風險及其控制計畫清單》，建立公司《主要風險及其控制計畫清單》。
4.3 風險控制
各單位負責針對評價出的重大風險因素，編制本單位的《職業健康安全管理計畫》（具體要求見《職業健康安全管理計畫編制指導書》，並報質保部審核。
專案經理部的《職業健康安全管理計畫》由事業部/事業型分公司批准，公司總部、部門的《職業健康安全管理計畫》由主管副總經理批准。
各單位對主要風險按《職業健康安全管理計畫》進行控制，控制目標時可從以下方面考慮：
● 首先是消除危險源；
● 其次是降低風險級次；
● 最後採取個體危防護措施；
● 也可上述三種方式聯合使用。
同時，各單位應對未評價為主要風險的危險源維持現有的執行控制，加強管理。
各單位負責本單位風險控制績效的日常監視和測量，公司質保部負責對各單位的控制情況進行檢查、監督和指導。
4.4 危險源與風險因素的更新
當發生下列情況時，各單位應組織有關人員重新進行危險源辨識與風險評價：
● 相關法律、法規和其他要求發生變化；
● 公司的職業健康安全方針和職業健康安全目標發生重大變化；
● 公司的產品、活動和服務發生較大變化；
● 相關方有合理抱怨和要求。
危險源與風險因素的更新參照本程式4.1、4.2和4.3的要求進行。
5 工作介面
5.1 與分支機構的介面
事業型分公司負責批准所轄專案《主要風險及其控制計畫清單》，並報質量保證部備案。
5.2 與總公司的介面
暫無。6 相關檔案
● 公司《職業健康安全法律法規彙編》
● 職業健康安全管理計畫編制指導書
● 施工控制程式—職業健康安全
● 辦公執行控制程式
7 記錄
● 常見危險源名錄
● 危險源臺帳（參見附表）
● 主要風險及其控制計畫清單（參見附表）
危險源識別與風險評價
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公司危險源識別及風險評價程式
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