1 目的
識別、評價全公司影響職業健康安全的危險源，確定、更新《重大危險源清單》，為公司制定職業健康安全目標和管理方案提供依據。
2 適用範圍
對全公司各項管理、生產和服務過程中的危險源的識別、評價、確定、更新。
3 職責
3.1 生產副總經理是本過程的分管領導，負責對全公司的《重大危險源清單》的審批。
3.2 工程管理部是本過程的主管部門，負責組織對全公司危險源的識別、評價、更新，彙總編制全公司的《重大危險源清單》。
3.3 各專案部負責與各自生產活動相關的危險源識別(調查)。依據全公司的《重大危險源清單》編制具體的與各自生產活動相關的《重大危險源清單》。
3.4 辦公室負責公司辦公及後勤基地的危險源識別(調查)。依據全公司的《重大危險源清單》編制相應的《重大危險源清單》。
4 資源配置
1) 相關的接受過職業健康安全知識培訓、具有相關專業職稱，且經授權的管理、技術人員。
2) 相關法律、法規、標準、公司安全生產管理制度、操作規程。
3) 歷史上的事故、事件資料，安全檢查、審核中發現的情況。
4) 工程承包合同、員工及其他相關方要求。
5) 相關的周邊危險源平面圖、工程設計資料等。
5 工作程式
5.1 工作流程圖（見附圖）
5.2 危險源識別
5.2.1 工程管理部統一編制《危險源識別調查表》格式，布置、落實調查計畫。
5.2.2 危險源識別重點（不限於）：安全管理、腳手架、吊藍、高處作業、明火、「三寶」「四口」防護、施工用電、施工機具、易燃易爆物料、生活設施等。
5.2.3 各相關部門應按本程式規定的職責，範圍,有關法律、法規和相關方要求等，組織調查、識別各項活動過程的危險源,包括:
1) 七種型別（物理、化學、生物、生理、心理、行為、其他）-- --由於公司的所有活動（包括作業人員、非作業人員、顧客、供方和承包方提供的材料、裝置、設施、技術、成品、勞務活動等）產生諸如高處墜落、觸電事故、物體打擊、機械傷害、坍塌事故、中毒（包括食物中毒）事故、火災事故、**事故、交通事故等型別危險源給員工、公司、周圍居民、地區帶來的影響；
2) 三種狀態（正常、異常、緊急）----正常情況、裝置裝拆搶修和惡劣天氣條件等可預見的異常情況以及火災等突發事件所伴隨的潛在的重大危險源影響；
3) 三種時態（過去、現在、將來）----以往遺留的危險源問題，現有的危險源問題，以及計畫中的活動可能帶來的危險源問題等。
5.2.4 各部門對識別各種危險源的可採用「是非判斷法」初步判斷危險源的等級，並填寫《危險源調查表》後報公司工程管理部。
5.3 危險源評價
5.3.1 工程管理部統一編制《危險源評價表》、《重大危險源清單》格式，組織由相關技術、管理人員組成的評價小組對各單位調查的環境因素和初步評價出的重大危險源進行評價。
5.3.2 危險源評價方法
5.3.2.1 是非判斷法：有下列情況之一者，即可判斷為重大危險源：
1) 違反職業健康安全保護的法律、法規和強制性標準的；
2) 引起相關方強烈抱怨、投訴的；[qgc21]
3) 緊急狀態下造成嚴重影響的。
5.3.2.
2 打分法：根據危險源的嚴重程度、發生頻率進行乘積評分，當i1 x i2 >4.5分時，判斷為重大風險，當3≤i1 x i2 ≤4.
5分時，判斷為需要實施影響的風險，當＜3分時，判斷為一般風險:
1、嚴重程度
嚴重程度
重度中度
輕度評價因子i153
12、發生的可能性
可能性極可能
可能幾乎不可能
評價因子i2
31.5
0.55.4 重大危險源確定
5.4.1工程管理部將評價結果形成全公司的《重大危險源清單》，清單中應說明危險源存在的過程及其特性。
5.4.2 工程管理部將全公司的《重大危險源清單》報送生產副總經理審批（確定）後向全公司公布。
5.4.3 各相關部門對照全公司的《重大危險源清單》結合本部門的實際情況編制本部門的《重大危險源清單》。
5.5 危險源更新
5.5.1 遇有下列情況時，相關部門必須及時按5.2、 5.3條款的要求對危險源重新識別、評價：
1) 法律、法規變更或追加時；
2) 相關方有重大抱怨時；
3) 採用新材料、新工藝、新技術時；
4) 活動場所變化時或顧客有特殊要求時。
5.5.2 在對危險源重新識別、評價的基礎上，相關部門應及時將新評價出的重大危險源按5.4條款的要求確定，確保公司各部門的《重大危險源清單》得以隨時更新。
5.6 各相關部門在進行管理策劃（包括專案、基地）時，應根據具體情況，結合《重大危險源清單》確定管理重點,將《重大危險源清單》中所列出的危險源作為必須控制的物件：
5.6.1 根據法律法規要求和目前現狀制定各自的目標和指標；
5.6.2 策劃和確定控制方法：制定管理方案（包括依據《應急準備和響應控制程式》要求，適時有效地編制應急準備和響應預案）或措施，以確保將危險源影響降至最低程度。
5.7 記錄的保管
危險源識別、評價過程中相關記錄由各記錄單位分別保管，保管期限為二年，其中各版本的全公司《重大危險源清單》由公司工程管理部儲存、期限為五年。
6 過程的監視和測量
6.1 工程管理部對照公司下達的全公司的《重大危險源清單》，經常抽查各相關部門的《重大危險源清單》，檢查其清單的適宜性、是否存在疏漏（特別是活動場所變化的）以及更新的執**況，並作好相應的記錄。一旦發現不符合，應及時採取糾正和預防措施，追蹤驗證實施結果。
6.2 工程管理部每年對危險源識別、評價、確定、更新的執**況做出總評價，確定改進的方向；在年度計畫中提出對危險源的識別、評價、確定、更新的新要求。
7 相關、支援性檔案
《建築施工安全檢查標準》
《建築施工現場臨時用電安全技術規範》
《建築施工機械安全技術規範》
《不符合（不合格）控制程式》
[s2]《糾正和預防措施控制程式》
8 記錄
危險源識別調查表危險源評價表重大危險源清單
9 附圖（工作流程圖）
更新：情況變化（新工程或新工作場所等）
公司危險源識別及風險評價程式
1 目的 識別 評價全公司影響職業健康安全的危險源，確定 更新 重大危險源清單 為公司制定職業健康安全目標和管理方案提供依據。2 適用範圍 對全公司各項管理 生產和服務過程中的危險源的識別 評價 確定 更新。3 職責 3.1 生產副總經理是本過程的分管領導，負責對全公司的 重大危險源清單 的審批。3...
危險源識別與風險評價程式
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重大危險源風險評價
我礦採用作業條件危險性評價法 lec 對主要危險源進行了風險評價 1 瓦斯 燃燒 發生瓦斯 的可能性l取1，即可能性小完全意外 作業人員暴露在瓦斯 危險環境中的頻繁程度e取6，即每天工作面暴露 瓦斯 事故產生的後果嚴重程度c取60，即許多人死亡的大災難。風險評價定量計算結果為 d l e c 1 6...