1 目的
為持續識別並評價公司活動、產品、服務中的危害因素，實施必要的風險控制和削減措施，預防各類事故的發生，特制定本程式。
2 範圍
本程式適用於公司及所屬單位所有生產經營活動過程中危害因素的辨識、風險評價和風險控制。
3 參考檔案
zyxs/hse.cx.01-2008 中國石油天然氣股份****銷售分公司《危害因素辨識與風險評價管理規定》
4 職責
4.1質量安全環保處組織制定、管理和維護本程式，負責對各部門、所屬單位危害因素辨識和風險評價工作進行指導、監督。
4.2各部門負責業務範圍內所從事活動的危害因素辨識和風險評價工作的組織實施。
4.3所屬單位負責組織開展本單位的危害因素辨識、風險評價，以及風險削減與控制措施的制訂和落實。
4.4基層單位具體負責本單位危害因素辨識、風險評價過程的實施，並提出改進建議。
5 管理要求
5.1危害因素辨識、風險評價的組織領導
5.1.1公司、所屬單位成立危害因素辨識、風險評價小組，成員應包括工藝、裝置、安全、工程等專業技術人員與崗位操作人員，組織和開展危害因素辨識、風險評價。
5.1.2危害因素辨識與評價人員一般應具備以下條件
a)熟悉本單位的生產和技術規範；
b)具有風險管理、健康安全管理與環保管理的能力；
c)具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；
d)具有一定的基層工作經驗和現場經驗；
e)經過危害因素辨識與風險評價相關知識培訓。
5.2危害因素辨識
5.2.1危害因素辨識的範圍
必須覆蓋公司及所屬單位所有經營活動的全過程，包括:
a)常規和非常規的活動；
b)所有進入工作場所的人員（包括相關方人員和外來訪問者）的活動；
c)作業場所內的裝置、設施：辦公設施、生產設施、消防設施、供電設施、供暖設施和車輛等；
d)事故及潛在的危害和影響；
e)以往活動的遺留問題。
5.2.2危害因素辨識應考慮的方面
5.2.2.1整個識別過程應充分考慮識別物件正常、異常、緊急三種狀態和過去、現在、將來三種時態已出現或可能出現的情況，並參照同類過程、活動已發生事故情況進行辨識；
5.2.2.
2辨識職業健康和安全方面的危害因素應考慮：物理性危害因素、化學性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行為性危害因素和其它方面的危害因素等。結合公司經營活動的特點，危險源從以下幾個（但不限於）方面進行識別：
a)火災**；用火、用電、油罐區施工、工藝操作、鍋爐、加熱爐、壓力容器、易燃易爆物資貯存等；
b)中毒和窒息：油氣洩漏、儲油罐頂、進入有限空間、有毒有害化學品、地溝、汙水池、汙油池等；
c)觸電：電氣設施、臨時用電、雷電等；
d)油氣洩漏：工藝裝置、輸油管道；
e)機械傷害：輸油幫浦、砂輪機、台鑽等各類運轉機械；
f)高處墜落：儲罐、裝卸油棧橋等；
g)灼燙：鍋爐、加熱爐、焊接等；
h)物體打擊：設施維護；
i)起重傷害：吊裝裝置；
j)坍塌：垂直運輸（行吊）等；
k)車輛傷害：交通事故；
l)職業危害。
5.2.2.
3辨識環境方面的危害因素(即：環境因素)應考慮：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。
5.2.3辨識過程中還應綜合考慮以下因素
a)物（設施）的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危險源擴大的設計缺陷、工程質量缺陷、工藝缺陷、裝置缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷等；
b)人的不安全行為，包括不採取安全措施、誤動作，不按規定的方法操作及某些不安全行為（引發危險狀態）；
c)可能造成職業病、中毒的勞動環境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、高溫、輻射）、化學的（易燃易爆、有毒有害氣體、氧化物、酸鹼腐蝕物等）以及生物因素；
d)管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防範、應急管理、作業人員安排、防護用品使用、工藝過程和操作方法等管理缺陷。
5.3危險因素辨識的方法
5.3.1危害因素辨識以事故預防、控制和減少事故和汙染發生為指導思想，採用查閱資料、現場觀察、座談、安全檢查表、工作危害分析以及問卷調查等多種方法相結合的方式，對涉及到的全部危害因素進行識別。
a)查閱資料：通過查閱有關事故、事件、職業病記錄和臺帳以及環境監測資料等，從中發現存在的危害因素；
b)現場觀察：對作業活動、裝置運轉或裝置進行現場觀測，分析人員、過程、裝置運轉存在的危害因素；組織崗位員工辨識各種現場操作活動存在的固有危險因素和**可能發生的操作失常；
c)安全檢查表：系統剖析，確定檢查專案，按順序編制**，以提問或現場觀察等方式確定檢查專案的狀況，確定危害因素；
d)座談：召集hse管理人員、專業人員和操作人員，集思廣益、討論分析作業活動或裝置運轉過程中存在的危害因素；
e)工作安全分析（jsa）:識別存在的作業活動，把一項作業活動分解為若干個步驟，識別每一步驟中的危險源及其危害程度；
f)工藝安全分析（pha）：辨識、評估和控制工藝裝置工藝生命週期內各個時期和階段（設計、使用和報廢等過程）中的危險源及其危害程度。裝置故障辨識。
組織崗位員工辨識本單位現場裝置設施存在的固有危險因素和**可能發生的故障。
5.3.2危害因素辨識的步驟
a)選擇並確定活動、產品和服務；
b)劃分單元原則：以生產為單元，業務活動為依據，按崗位操作程式劃分；
c)確定每一活動過程所伴隨的危害因素；
d)分析並確定由於危害因素造成的影響。
e)填寫《危害因素清單》和《重大危害因素清單》；
f)《危害因素清單》和《重大危害因素清單》經本部門負責人審批後報上級主管部門備案。同時在hse資訊系統中對危害因素資訊加以更新。
5.4風險評價
5.4.1要求
a)以識別出的危害因素為依據，對每一項已確定的風險進行評價；
b)風險評價要充分考慮風險發生的可能性和後果嚴重性。
5.4.2風險評價分級
a)危險源評價結果分為重大風險、中度風險和一般風險**；
b)環境因素評價結果分為重要環境因素和一般環境因素兩級。
5.4.3重大（中度）風險的評價準則
5.4.3.1危險源滿足其中任何一條則即可實現風險的分級：
a)違反法律、法規的危險源，評為重大風險；
b)曾經發生過事故且無良好控制措施的危險源，評為重大風險；
c)相關方強烈抱怨的危險源，評為重大風險；
d)曾經發生過事故且已制定有效控制措施的危險源，評為中度風險。
5.4.3.2環境因素滿足其中任何一條則視為重要環境因素：
a)違反法律法規行為或長期超標排放；
b)直接可以觀察到可能導致事故的危險且無控制措施（如洩漏、火災、**等）；
c)曾經發生過汙染事故仍未採取有效控制措施；
d)緊急狀態下的環境因素；
e)國家重點控制的危險化學品、危險廢棄物的處置；
f)物料、能源消耗方面超過設計值或有節能降耗潛力，並在短期內有能力實現的；
g)相關方有合理的抱怨等；
h)一旦發生，其環境影響可能造成相關方投訴或會付諸法律的。
5.4.4 危險源評價方法：對所有識別出來的危險源先用「評價準則」來直接評價，不能用「評價準則」直接判斷的危險源再用「矩陣法」進行評價。
矩陣法不能用「評價準則」直接判斷的危險源，對照表1，從人員**程度、財產損失、停工時間和對聲譽的影響等四個方面，對後果的嚴重程度進行評價取值，取四項得分最高的分值作為其最終的s值。
表1 評估後果的嚴重性（s）
對照表2從發生偏差的頻率、安全檢查的頻率、操作規程的執**況、員工的勝任程度、現有防範和控制措施的有效性等方面，評價危害事件發生的可能性，取五項中分值最高的分值作為其最終的l值。
表2 危害事件發生的可能性（l）
確定了s和l值後，依據表3進行風險評價分級，評價結果分為以下三種：一般風險r=l*s=1～6；中度風險r=l*s=8～12；重大風險r=l*s=15～25。
表3 風險評估表r
5.4.5環境因素評價方法：對所有識別出來的環境因素先用「評價準則」來直接評價，不能用「評價準則」直接判斷的環境因素再用「綜合打分法」進行評價。
環境因素綜合打分法
從下表多個評價因子上分別進行打分，計算方法為：m=l×s, 其中s取b、c、d、e中分值最高者，計算後， 如s=5或m≥16為重要環境因素。
5.4.6評價結果
危害因素辨識風險評價與控制管理程式
1 目的和範圍 為確保公司的活動 產品 服務中的hse危害因素得到有效的識別與評價，確定重大風險，有效實施hse風險控制，特制定本程式。本程式適用於公司和所屬單位活動 產品 服務過程中危害因素的辨識 風險評價與更新的控制和管理。2 術語和定義 3.1 採用q sy1002.1 2007中規定的術語。...
危害辨識與風險評價表
一 危險源的評價確定方法 滿足下列任何條件或多個條件的危險因素即為重大危險因素a 對違反相關法律 法規和其他要求的直接判斷確定為重大危險源 b 經 lec 法評價為不容許的危險因素 c 涉及發生過死亡事故 重傷事故 兩次及以上輕傷事故的危險因素.d lec法 即作業條件危險性評價法 通過計算危險源所...
危害因素辨識風險評價及風險控制程式
附件一 1.目的 為持續識別並評價成品油銷售 儲存等活動 產品 服務中的危害因素，實施必要的風險控制和削減措施，預防各類事故的發生，特制定本程式。2.範圍 本程式適用於公司各職能部門和所屬分公司及庫站危害因素辨識 風險評價及削減 控制措施的管理。3.職責 3.1質量安全環保處是危害因素辨識 風險評價...