1.目的
為持續識別並評價成品油運輸、儲存等活動、產品、服務中的危害因素，實施必要的風險控制和削減措施，預防各類事故的發生，特制定本程式。
2.範圍
本程式適用於澤普配送中心危害因素辨識、風險評價及削減、控制措施的管理。
3. 職責
3.1 安全崗位是危害因素、環境因素辨識、風險評價和風險控制策劃的歸口管理處室，負責制定風險評價標準，指導各崗位、各外點開展危害因素的辨識、評價與控制工作，提出中心級隱患治理專案建議。
3.2 崗位、各外點及庫站負責組織本單位危害因素辨識、風險評價，建立和完善危害因素臺帳，實施風險控制措施。
4.管理內容與要求
4.1 危害因素辨識及風險評價的組織
4.1.1 澤普配送中心及各外點應成立由本單位分管安全工作的領導任組長,工藝、裝置、安全相關的技術人員為成員的危害因素辨識與風險評價小組，組織和開展危害、環境因素辨識與風險評價工作。
4.1.2 風險評價小組負責人將相應的記錄發放至有關班組或崗位，組織、指導各組織單元進行危害、環境因素的辨識。
4.2 危害因素辨識的範圍
4.2.1 危害因素辨識的範圍必須覆蓋澤普配送中心、各外點、所有經營活動的全過程，包括：
a) 油品儲運過程。
b) 油品裝卸過程。
c) 檢修維護過程。
d) 油品化驗分析過程。
e) 油品計量操作過程。
f) 辦公活動過程。
g) 車輛營運過程。
h) 材料採購、油品調運、建設專案與施工作業、廢品處置等相關方有關的活動或服務。
4.2.2 危害、環境因素和影響的確定,應綜合考慮經營活動的所有方面、各個時期、不同狀態的產品、活動、服務、設施的全過程。具體包括以下內容：
a) 常規和非常規的活動。
b) 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動。
c) 工作場所的設施（無論由本組織還是由外界所提供）。
d) 事故及潛在的危害和影響。
e) 以往活動的遺留問題。
4.3 危害因素辨識應考慮的方面
4.3.1 辨識職業健康和安全方面的危害因素應考慮：
物理性危害因素、化學性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行為性危害因素和其它方面的危害因素等。結合銷售公司經營活動的特點，危害因素從以下幾個（但不限於）方面進行識別：
a) 火災**；動火、用電、油罐區施工、工藝操作、鍋爐、加熱爐、壓力容器、易燃易爆物資貯存等。
b) 中毒和窒息：油氣洩漏、儲油罐頂、進入有限空間、有毒有害化學品、地溝、汙水池、汙油池等。
c) 觸電：電氣設施、臨時用電、雷電等；
d) 油氣洩漏：工藝裝置、輸油管道。
e) 機械傷害：輸油幫浦、砂輪機、台鑽、發電機等各類運轉機械；
f) 高處墜落：儲罐、裝卸油棧橋、腳手架等。
g) 灼燙：鍋爐、加熱爐、焊接等。
h) 物體打擊：設施維護。
i) 起重傷害：吊裝裝置。
j) 坍塌：土建、垂直運輸（行吊）等。
k) 車輛傷害：交通事故。
4.3.2 辨識環境方面的危害因素(即：環境因素)應考慮：
環境因素的識別應考慮正常、異常、緊急三種狀態和過去、現在、將來三種時態。還應考慮以下方面對環境的影響：
a） 向大氣的排放。
b） 向水體的排放。
c） 向土地的排放。
d） 原材料和自然資源的使用。
e） 能源使用。
f） 能量釋放（如熱、輻射、振動等）。
g） 廢物和副產品。
h） 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。
4.4 危害、環境因素辨識的方法及步驟
4.4.1 危害因素識別方法可採用詢問與交流、現場觀察，查閱有關記錄、獲取外部資訊、工作任務分析、安全檢查表法、作業條件的危險性、事件樹、故障樹等方法。
4.4.2 環境因素識別方法可根據公司實際和員工的素質採用過程分析法、現場觀察法、調查表法和專家諮詢等方法。
4.4.3 危害因素辨識步驟
a) 安全崗位根據需要組織危害因素辨識，向各崗位、所屬各外點發出危害因素辨識的通知。
b) 各崗位、各外點風險評價小組應組織逐級辨識。
c） 各崗位識別收集的危害因素，填寫《危害因素清單》上報本中心風險評價小組進行彙總。
4.5 風險評價
4.5.1 危害因素風險評價的方法
a) 對於職業健康和安全方面的危害因素，各崗位採用「直接判斷法」和「lec」法進行風險評價。「lec」法具體見附錄a。
對下述情況可直接判定為較高階別的風險：
—— 不符合職業健康安全法律、法規和標準的；
—— 相關方有合理抱怨和要求的；
—— 曾經發生事故，現今未採取防範、控制措施的。
b) 對於環境方面的危害因素，各單位使用「直接判斷法」和「多因子評分法」進行評價。多因子評分法見附錄b
有下列情況可直接判定為重大環境因素：
—— 違反法律、法規及其它要求；
—— 「三廢」排放以及雜訊造成較大環境影響；
—— 浪費資源、能源，影響企業形象，受相關方關注；
—— 緊急狀態下發生容易造成嚴重後果的環境因素。
4.5.2 風險評價的步驟
4.5.2.
1 各分公司在危害因素辨識的基礎上組織各單位進行風險評價，填寫《危害因素清單》，經過風險評價後，風險評價小組進行彙總，建立本公司《重大危害因素清單》，將《重大危害因素清單》報江西公司儲運安全處。
4.5.2.2 公司風險評價小組彙總和審核所屬各分公司上報的《重大危害因素清單》，建立公司《重大危害因素清單》，上報管理者代表批准。
4.6 風險消減、控制措施
風險削減、控制措施應考慮風險控制措施的優先順序，並制訂風險控制計畫。
a) 消除風險**。
b) 採用裝置改造、工藝更改或工程專案降低風險。
c) 制訂並執行相應作業指導書、安全操作規程。
d) 減少員工工作的暴露時間。
e) 配備適宜的個人防護用品和防護措施。
f) 加強員工的培訓，增強安全意識。
4.7 危害、環境因素辨識和風險評價的更新
4.7.1 公司所屬各分公司每年對危害因素、環境因素識別和風險評價方法的應用效果進行一次檢查和評審。
4.7.2 當發生以下情況之一時，需隨時更新：
a) 適用的法律、法規及其他要求發生變化時，應對法律法規的相應變化部分所涉及的相應生產過程等進行危害、環境因素辨識和風險評價。
b) 當相關方提出合理要求或報怨時，應及時對其反映的情況進行危害、環境因素辨識和風險評價。
c) 發現重大危害因素有遺漏時，由責任單位對其進行風險評價。
d) 裝置或工藝發生重大變更時，變更單位應及時對變更涉及到的生產、經營活動進行危害、環境因素辨識和風險評價。
e) 隨著時間的推移，裝置或設施出現新的隱患或缺陷時，應及時進行危害、環境因素辨識和風險評價。
f) 在進行檢維修等臨時性施工作業前，應及時進行危害、環境因素辨識和風險評價。
4.7.3建設專案危害因素的辨識與評價
新、改、擴、遷建設專案應在專案可行性研究階段進行危害、環境因素辨識及風險預評價，評價應委託具有資質的單位或機構進行，嚴格執行「三同時」管理。
5.相關檔案和記錄
危害因素清單（職業健康安全）
危害因素清單（環境）
重大危害因素清單（職業健康安全）
重大危害因素清單（環境）
附錄a lec法即：d＝lec
式中： d —風險值；
l — 發生事故的可能性大小；
e — 暴露於危險環境的頻繁程度；
c — 發生事故產生的後果。
各因子的值如表1、表2、表3所示。
表1 事故發生的可能性（l）
表2 暴露於危險環境的頻繁程度（e）
表3-1 發生事故產生的後果（c）（人員）
表3-2發生事故產生的後果（c）（財產損失）（加油站）
表3-3發生事故產生的後果（c）（財產損失）（油庫）
表4 危險等級劃分（d）
判定標準
a) 經過評價凡是d值在b級以上的，可直接確定為重大危害因素；
b) 經過評價凡是d值在c級的，需要風險評價小組進行討論和評審以確定是否確定為重大危害因素。
附錄b多因子評分法
判斷環境因素以法律法規為基本依據，從環境因素的影響範圍（a）、影響程度（b）、發生頻率（c）、社群關注程度（d）和可改進程度（e）等方面進行評價。當上述五項之和（m）大於15即m=a+ b+ c+ d+ e>15時為重要環境因素。
確定重要環境因素時應考慮下列情況：
1）影響範圍
（1）超出社群 a=6
（2）社群內 a=4
（3）場界內 a=1
2）影響程度
（1）較嚴重 b=6
（2）一般b=4
（3）較輕b=1
3）發生頻率
（1）持續發生 c=6
（2）間歇發生 c=4
（3）偶然發生 c=1
4）社群關注程度
（1）強d=6
（2）一般 d=4
（3）弱d=1
危害因素辨識風險評價及風險控制程式
附件一 1.目的 為持續識別並評價成品油銷售 儲存等活動 產品 服務中的危害因素，實施必要的風險控制和削減措施，預防各類事故的發生，特制定本程式。2.範圍 本程式適用於公司各職能部門和所屬分公司及庫站危害因素辨識 風險評價及削減 控制措施的管理。3.職責 3.1質量安全環保處是危害因素辨識 風險評價...
03危害因素辨識風險評價和風險控制的制度
1 目的 為了實現健康 安全與環境方針和目標，規範識別 確定危害因素並採取找控制措施的過程，特制定本制度。2 範圍 本制度規定了危害因素的組織 時機 危害因素辨識 風險評價 風險控制 評審的管理要求。本制度適用於危害因素辨識 風險評價和風險控制管理。3 職責 3.1 安健環科制定和維護本制度並監督執...
危害辨識 風險評價和風險控制
1.1.1 目的 本附錄闡明了危害辨識 風險評價和風險控制的基本原理和常規作法，以及開展危害辨識 風險評價和風險控制的必要性。用人單位應考慮其工作性質及風險的嚴重程度和複雜性，使本附錄中描述的方法與用人單位的需要相適應。1.1.2關鍵術語 a 危害 見職業安全管理體系審核規範中 2.4的定義 b 風...