1 目的
為了實現健康、安全與環境方針和目標，規範識別、確定危害因素並採取找控制措施的過程，特制定本制度。
2 範圍
本制度規定了危害因素的組織、時機、危害因素辨識、風險評價、風險控制、評審的管理要求。
本制度適用於危害因素辨識、風險評價和風險控制管理。
3 職責
3.1 安健環科制定和維護本制度並監督執行。
3.2 生產技術部、綜合辦公室等部分在業務範圍內指導並監督各單位開展開展工作。
3.3 各部門依據程式和相關制度開展業務範圍內工作。
4 控制要求
4.1 組織和準備
4.1.1 分別成立廠級、車間級風險管理小組。小組的設定應與工藝、專業、職能情況對應。
4.1.2 風險小組成員應包括相關管理人員、專業技術人員、安全管理人員、直接作業人員代表。
4.1.3 各風險小組必須保證有相關的專業人員參加。工藝、電氣、裝置設施等管理人員應該參與風險評價，以保證評價的準確性。
4.1.4 風險小組應組織開展相應的培訓，確保人員掌握辨識、評價等的方法；確定危害因素辨識、風險評價和風險控制每乙個流程的具體要求；並組織開展以上各項工作。
4.1.5 各風險小組應組織班組、作業人員集中進行危害因素辨識，充分調動員工的積極性，集思廣益；也可以外聘專家參加。
4.1.6 各生產廠應鼓勵全員進行危害因素辨識，不應採取強制措施。
4.1.7 危害因素辨識前應收集與危害因素辨識相關的資料，包括事故案例、操作規程、各種規章制度、法律法規等。
4.2 工作分解
4.2.1 為確保辨識全面，規範管理辨識過程，應對工作進行逐級分解。按照生產工藝，各生產廠將工作分解為專案、作業活動、工作任務、作業步驟等四個環節。
4.2.2 專案為車間生產工藝，如：空氣分餾、合成氣壓縮、甲醇精餾等。
4.2.3 作業活動為工段/班組/崗位的生產工藝，如空氣預冷、分子篩系統等；動火、動土等為非常規的作業活動。
4.2.4 工作任務為崗位的具體活動，如氧壓機操作、啟動精甲醇幫浦等。
4.2.5 作業步驟為每乙個工作任務中乙個不連續的動作。
如開（關）閥門、調節流量等；不同的作業環境、不同的操作方式方法，都可能造成不同的傷害，這樣的動作均應劃分為單獨的作業步驟。
4.2.6 生產技術部應按以上要求，分級制定工作分解清單。
4.2.7 各級清單完成後，應分級進行審核。
4.2.8 審核完成後形成工作分解彙總表，作為風險管理手冊的索引。
4.3 危害因素辨識
4.3.1 專案類危害因素的辨識廠級風險管理小組辨識完成，作業活動、工作任務及作業步驟類危害因素的辨識右車間級風險管理小組辨識。
4.3.2 應分層次分別開展人、機、環、管等幾方面的辨識。
4.3.3 針對作業步驟分別開展人、機、環境方面的危害因素辨識；不考慮管理方面的危害因素，不考慮異常/緊急情況的危害因素辨識。
4.3.4 針對專案/作業活動/工作任務開展管理方面的危害因素辨識。
4.3.5 不同層次開展危害因素辨識時應考慮不同的危害。
人員方面，作業步驟辨識時考慮人員的操作動作、站位、勞動保護等，工作任務辨識考慮培訓、違章作業等，作業活動辨識時考慮人員的協調、配合；專案危害辨識時考慮人員配置、人員職責等。
裝置設施方面，在作業步驟、工作任務、作業活動、專案方面應分別考慮裝置設施的區域性、整體、區域內的設施、相關的其他裝置。
環境方面，物料方面、管理方面參考以上兩方面的要求執行。
4.3.6 應分別針對專案、作業活動和工作任務考慮異常/緊急情況進行辨識。
4.3.7 危害因素辨識前，安健環科應制定危害辨識提示語。
4.3.8 應規範填寫危害因素辨識各過程的記錄。各級管理人員、風險小組成員對辨識的原始記錄進行審核時，應採用規範的語言進行描述。
4.4 風險評價
4.4.1 可能性
4.4.1.
1 確定風險發生的可能性時，通常需要提出並回答幾個問題。如什麼條件下或狀態下會導致風險發生？這種情況通常會在什麼時間、地點出現？
造成這種狀態的原因是什麼？這種原因多久發生一次？
4.4.1.2 確定風險可能性時，與人員操作相關時應考慮該項任務或步驟的頻次。如裝置清掃作業，需要每日進行一次；與裝置設施相關時，應考慮設施的使用壽命。
4.4.1.3 部分風險已經採取了保護措施，應考慮措施採取後的風險頻次。如人員濕手操作開關，但開關已安裝綜合保護，則風險的可能性應考慮綜合保護失去作用的頻次。
4.4.2 嚴重程度
4.4.2.1 事故後果應考慮最嚴重的情況。如可能造**員輕傷，也可能造**員死亡的，取死亡。
4.4.2.2 人員受到傷害後的損失工作日取值，在考慮風險現狀的情況下具體執行《企業職工**事故分類標準多人可能受到傷害的，累計計算。
4.4.2.3 考慮到對人員健康和生命的重視和事故發生後的直接、間接損失等因素，乙個工作日應折合人民幣1000元。應以此為依據計算裝置設施等其他方面損失。
4.4.3 不可承受風險的準則
4.4.3.1 風險評價後，安健環科應根據甲醇廠的生產實際，確定甲醇廠不可承受風險的準則。
4.4.3.2 凡是違反法律、法規和其他要求的，均為不可承受風險。
4.5 風險控制
4.5.1 風險應分級控制，具體參考《風險矩陣圖》見附表1。
4.5.2 風險明顯為輕微，受損失能夠在允許範圍內，可以不採取控制措施。
4.5.3 對中度風險應加強日常管理控制。相關控制措施應在風險管理手冊中體現。
4.5.4 對重大風險，應考慮採取措施削減風險。各生產廠應針對重大風險制定管理方案。
4.5.5 風險控制措施
4.5.5.1 技術措施可選取消除、預防、減弱、隔離、連鎖、警告、應急準備、個體防護等或其幾種組合，並應針對具體危害因素制定具體措施。
4.5.5.2 管理措施包括而不限於以下方面：健全機構，明確職責；健全規章制度和操作規程；完善作業許可制度等。
4.6 實施
4.6.1 技術方面的措施應制定技術改造、隱患治理等方案；管理措施應能夠在管理制度、操作規程、員工培訓記錄中體現。
4.6.2 各車間和班組應通過會議、培訓、考核等多種形式使員工理解崗位存在的風險、正常操作程式和應急措施等。
4.6.3 所有的措施，均應被員工理解和接受。
4.7 風險管理手冊
4.7.1 風險管理手冊的內容包括風險概述、工作任務清單、重大危害因素清單、危害因素清單。。
4.7.2 風險明顯是輕微的（風險值小於/等於4），不在風險管理手冊中描述。
5 相關檔案及記錄
whny/zd－02－jl01 專案清單
whny/zd－02－jl02 作業活動清單
whny/zd－02－jl03 工作任務清單
whny/zd－02－jl04 作業步驟清單
whny/zd－02－jl05 工作任務清單
whny/zd－02－jl06 崗位危害因素辨識表
whny/zd－02－jl07 專案/作業活動/工作任務危害因素辨識表
whny/zd－02－jl08 異常/緊急危害因素辨識表
whny/zd－02－jl09 危害因素清單
whny/zd－02－jl10 重大危害因素清單
6 相關資訊
制定部門：安健環科
編制人員：張文傑
審核：張志巨集
附表1風險矩陣圖
危害辨識 風險評價和風險控制
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