1 目的與範圍
為了識別公司經營活動中的危害因素，評價危害事件的風險程度，制定有效的風險控制措施，最大限度地降低風險級別和財產損失，特制定本程式。
本程式規定了危險因素辨識、風險評價方法和風險控制等管理要求。
本程式適用於公司範圍內健康、安全與環境有關的危險源辨識、評價和控制活動。
2 職責和許可權
2.1管理者代表負責策劃風險因素的識別和評價工作，審批重大危害因素清單。
2.2生產安全部組織相關人員進行織危害辨識和風險評價工作並負責風險彙總，同時制定風險控制措施。
2.3各單位負責本單位的危害辨識和風險評價。
3 程式內容
3.1工作原則
3.1.1預防原則：依據公司經營活動所涉及的活動範圍、危害事件的性質以及時間、風險的特點，針對性的選取相應的方法。
3.1.2分級原則：選取的方法應能給出危害事件的危險等級及需採取的不同控制措施。
3.1.3一致性原則：依據作業活動的特點，以及存在的危害，選取相應的方法，確保辨識、評價和控制措施的一致性。
3.2危害辨識
3.2.1辨識範圍
3.2.1.1裝置、設施的採購、安裝、使用、維護、報廢等所有執行活動(包括相關方使用的裝置、設施)。
3.2.1.2作業場所的人員活動(包括進入作業現場的相關方人員的活動)。
3.2.1.3化學品、油品以及其它物資的採購、運輸、儲存、使用、廢棄活動(包括相關方使用的物資)。
3.2.1.4 相關方帶來的危害；新的工藝、裝置、產品新的危害因素。
3.2.2危害辨識三種狀態
a正常(例如：每天正常作業過程)
b異常(例如：停機、檢修等)
c緊急(例如：火災、**)
3.2.3辨識方法：現場檢查表，採用現場觀察，查閱有關檔案資料、面談、過程分析等方法進行辨識。
3.2.4單元的劃分：按工藝流程、裝置、崗位；
3.2.5各部門根據識別，列出本單位《危害因素識別一覽表》和《危害因素清單》。
3.3風險評價
3.3.1生產安全部依據收集到的《危險因素辨識一覽表》，對危險因素進行彙總補充後，逐一填入公司《危險因素清單》，並組織有經驗的操作人員或部門管理人員，根據各單位、部門辨識出的危險因素採用定性判斷的方法進行風險評價。
確定各級危害，高度風險彙總在《重大風險及其削減控制措施一覽表》，並上報管理者代表審批後下發至各單位和部門。
3.3.2 風險評價的原則及判別準則：
3.3.2.1風險評價原則
a)評價的基礎及尺度應一致，能互相比較。
b)評價內容應能考察及衡量，以便量化。
c)評價專案應反映真實情況。
d)評價基準及專案應根據安全工作發展而變化。
3.3.2.2判別準則
a)健康、安全、環境相關的法律法規及其它要求
b)安全生產檢查規定
3.3.3風險評價方法
依據作業條件危險性評價法即lec法，對在具有潛在危險性環境中作業時，危險性的半定量評價方法。認為影響作業條件危險性的因素是l(事故發生的可能性)、e(人員暴露於危險環境的頻繁程度)和c(一旦發生事故可能造成的後果)，用這三個因素分值的乘積d：l·e·c來評價作業條件的危險等級。
d<70低度風險；d≥70—160中度風險；d≥160高度風險，作為危險等級劃分依據。
危險性等級劃分標準
l、e、c賦分標準
3.3.4 採用矩陣法、專家評價法；
3.3.5在進行危險源辨識和風險評價的確認時，應有員工代表（各級工會人員）及相關崗位人員參與，以確保該過程的嚴謹、完整公正。
3.4風險控制
3.4.1針對不同級別的風險應制定相應的控制措施。
3.4.2風險控制措施應首先考慮消除的原則，其次考慮轉移、降低和監測管理。使用個體防護是最後的手段。
3.4.3 風險控制策劃
3.4.4風險控制措施由生產安全部組織相關人員制定。考慮控制措施的原則如下：
——消除風險；
——降低風險；
——控制風險；
——個體保護。
3.5辨識、評價和控制的更新
3.5.1當發生下列情形時應及時更新
3.5.1.1健康、安全、環境方針發生變化。
3.5.1.2企業從事活動發生變化。
3.5.1.3法律法規及相關要求發生變化。
3.5.1.4內審、外審、管理評審的要求。
3.5.1.5採用新工藝或新技術、新裝置、新材料等
3.5.1.6相關方要求。
3.5.1.7新、改、擴建專案。
3.5.2各部門發生更新時應及時通報生產安全部。
3.5.3生產安全部對危險源辨識、風險評價及控制措施實施全過程監控，並在每年的管理評審進行定期評審。
3.6更新的頻次正常情況每年一次。
4 相關記錄
jl03-01《危害因素識別一覽表》
jl03-02《危害因素清單》
jl03-03《重大風險及其削減控制措施一覽表》
5 本程式更改記錄
附加說明：
本標準由生產安全部歸口管理。
本標準主要起草人：謝承華
本標準審核人：李承光
本標準批准人：王艷平
危害因素識別一覽表
編號：jl03-01順序號：
傳遞路線：相關部門生產安全部儲存期限：1年
危害因素清單
編號：jl03-02順序號：
重大風險及其削減控制措施一覽表
編號：jl03-03順序號：
歸口存檔：生產安全部儲存期限：1年
危險源辯識和風險評價表 路基
no 1 備註 l 事件發生的可能性 e 在危險環境中暴露的頻次 c 發生事件的嚴重後果 r 風險值 現有控制措施指 是否有管理制度 裝置的防護措施 個人防護用品 以往事故 事件情況。路基施工危險源辯識和風險評價表 no 2 備註 l 事件發生的可能性 e 在危險環境中暴露的頻次 c 發生事件的嚴重...
風險辯識 風險評價 風險控制制度
規章制度 單位部門 日期 年 月 日 一 編制目的全面識別專案部生產經營活動過程中的風險源，準確做出評價檢測，為有效控制管理提供途徑和方法。二 適用範圍1.本制度適用於專案部安全生產管理涉及所有風險源辨識 風險評價和風險控制策劃的活動與過程。2.安全科為本項工作的主控部門，負責本制度的編制 修訂並予...
危險源辯識與風險評價
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