規章制度：________
單位部門
日期：______年_____月_____日
一、編制目的全面識別專案部生產經營活動過程中的風險源，準確做出評價檢測，為有效控制管理提供途徑和方法。
二、適用範圍1.本制度適用於專案部安全生產管理涉及所有風險源辨識、風險評價和風險控制策劃的活動與過程。2.安全科為本項工作的主控部門，負責本制度的編制、修訂並予監督實施。
三、術語（一）風險源可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。
（二）風險源辨識識別風險源的存在並確定其特性的過程。
（三）風險某一特定危險情況發生的可能性和後果的組合。
（四）風險評價評價風險的大小及確定風險是否可容許的全過程。
（五）可容許風險根據組織的法律義務和安全生產方針，已降至組織可接受程度的風險。
四、工作制度（一）職責1.專案經理審核批准專案風險源清單及各科室、各施工隊上報的職業健康、安全目標指標和管理方案。2.
安全科負責風險源綜合監督管理，彙總專案部風險源清單，編制風險危險源臺帳。負責組織對風險源辨識評價成果、管理方案的審查。3.
各施工隊負責對裝置購置、使用、維護過程中的風險源進行監督管理，參加對專案上報的風險源辨識評價成果、管理方案的審查。4.綜合辦公室負責辦公區風險源的辨識評價及管理。
5.各施工隊負責人負責組織相關人員辨識轄區內的風險源並組織評價，編制、實施職業健康安全管理方案。
（二）工作程式1.風險源辨識和風險評價的時機1.1專案部安全生產管理體系建立之初和變更時。
1.2工程專案開工前。1.
3法律法規要求發生重大變更時。1.4發生重大安全事故、職業病、財產損失或相關方重大投訴時。
1.5每年年初進行風險源辨識和評價更新時。1.
6施工工藝或條件發生重大變更時。2.風險源辨識的過程2.
1各科室、各施工隊應指定風險源辨識人。2.2各科室、各施工隊指定的風險源辨識人應具有相應的辨識能力，並經過風險源辨識的專項培訓。
2.3各科室、各施工隊依據生產經營活動或服務過程，確定所管轄的作業活動。2.
4各科室、各施工隊對所管轄的作業活動逐一辨識期間存在的風險源。2.5各科室、各施工隊應將其辨識出的風險源填入《風險源辨識表》中並上報安全科。
2.6安全科應對各部門、各施工隊上報的《風險源清單》進行審核確認，並歸納彙總為專案部《風險源清單》。3.
風險源辨識的方法3.1各科室、各施工隊應根據所管轄的作業活動的特性，選用不同的風險源辨識方法。風險源辨識方法包括：
現場觀察法和安全檢查表法。3.2現場觀察法亦稱經驗判斷法，是指風險源的辨識人通過對工作環境的現場觀察，就其間是否存在風險源做出判斷的方法。
3.3安全檢查表法：亦稱scl法，是指風險源的辨識人運用已編制好的安全檢查表對某一工作環境內的作業活動進行安全檢查，以辨識其間是否存在風險源的方法。
安全檢查表一般由安全科組織相關專業人員、管理者、操作人員共同編制，並行文下發生各有關科室，作為進行風險源辨識的依據。安全檢查表通常採用以下格式：序號檢查專案檢查內容檢查方法檢查結果檢查意見備註123各科室、各施工隊在風險源辨識的過程中應充分考慮辨識空間內常規和非常規的活動，所有進入作業現場人員的活動，作業現場內所有的設施，風險情況發生的時態、狀態、型別；以及風險源的分布，傷害方式和途徑。
4.組織風險評價4.1各科室、各施工隊負責其職責範圍內的風險評價。
4.2風險評價的過程專案部應組織相關專業人員組成風險評價小組。風險評價小組成員在投入評價工作前應接受相關知識的培訓。
風險評價小組應針對《風險源清單》中的每一風險因素逐一做出風險程度評價。風險評價小組應將風險評價的結果填入《風險評價表》中。4.
3風險評價依據不符合法律法規及其他要求曾發生過事故，仍未採取有效控制措施相關方合理抱怨或要求直接觀察到的危險4.3風險評價的方法風險評價採用作業條件危險性評價法。把事故發生的可能性作為l，把暴露於風險環境的頻繁程度作為e，把發生事故產生的後果作為c，根據不同情況和可能性賦予不同分值，將l、e、c分數值相乘，得出之積為d，再根據d的分數不同確定不同的風險等級。
作業條件危險性評價準則如下表：發生事故可能性（l）分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10完全可能預料0.5很不可能，可以設想6相當可能0.
1極不可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外暴露於危險環境的頻繁程度（e）.5非常罕見的暴露發生事故產生的後果(c)分數值發生事故產生的後果分數值發生事故產生的後果10010人以上死亡7嚴重403-9人死亡3重大，致殘151-2人死亡1引人注目在評價風險的過程中應充分考慮在假定控制計畫或現行控制措施一旦失敗後所造成的結果。5.
確定風險分級5.1風險評價小組負責確定風險分級。5.
2確定風險分級的過程安全科根據風險評價的結果和風險等級劃分標準確定風險分級。5.3風險等級劃分準則依據作業風險性評價的結果將風險劃分為5級:
劃分標準如下表所示：風險級別d分數值危險程度一級70稍有危險、可以接受二級70—160一般危險、需要注意**160—320顯著危險、應該整改四級320高度危險、立即整改6.判定重大風險因素6.
1安全科負責判定重大風險因素。6.2安全科依據風險分級的結果和重大風險因素判定準則，斷定重大風險因素。
6.3重大風險因素判定準則風險因素的風險級別為3級以上時，該風險因素為重大風險因素。專案部安全生產領導小組認為的風險因素。
本年度發生**事故的風險因素。7.實施風險控制策劃7.
1各科室、各施工隊負責實施職責範圍內的風險控制策劃。7.2風險控制策劃的過程:
各科室、各施工隊應針對每一重大風險因素的特性及風險控制原則，確定對該重大風險因素的控制途徑和控制措施。經安全生產領導小組批准後下發執行。8.
風險控制的原則風險控制原則是指風險控制的主導思想如下表所示:風險級別風險程度控制原則一級低度無需採取措施，且不必保持記錄二級中度不需另外的控制措施，需要監測來確保控制措施得以維持**高度努力降低風險四級極高緊急行動降低風險9.風險控制的途徑風險控制途徑是指風險控制措施選擇的順序如下圖所示控制措施選用順序風險程度人員防範
降低風險
消除風險個體防護管理控制措施工程技術控制措施將危害與人員隔離改用低危害性物質防止使用危害性物質10.風險控制的措施風險控制的措施是指消除風險的方法與手段分為管理措施和工程措施兩類，包括針對具體重大風險因素採取：a、制定管理目標b、制定控制目標c、制定管理方案d、編制執行制度e、編制操作規程f、編制作業指導書g、強化現場監管
h、做好應急準備i、保持現有措施更新風險源辨識、風險評價和風險控制策劃的相關資訊保安科負責組織風險源辨識、風險評價和風險控制策劃相關資訊的更新。風險源辨識、風險評價和風險控制策劃資訊更新分為動態評審和動態更新兩種情況。11.
定期評審安全科每年至少組織一次對風險源辨識、風險評價和風險控制策劃資訊的評審，並根據評審的結果對相關資訊予以更新。12.動態更新當有新的安全生產法規頒布，對安全生產有影響的裝置更新、工藝過程變化等情況發生時，安全科應立即組織相關科室對風險源進行辨識、風險評價和風險控制策劃資訊進行更新。
風險源辨識、風險評價和風險控制策劃資訊更新的方法執行本制度中相關規定。13.執行記錄《風險源清單》
《風險評價表》
《重大風險因素清單》
規章制度
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