1 目的
為了充分識別與評價公司生產過程中的安全風險，制定風險控制措施，並在出現新問題時能及時更新控制，實現安全管理關口前移，達到事前預防、消減危害、控制風險的目的，特制訂本程式。
2 適用範圍
本程式適用於本公司進行危害辨識、風險評價和風險控制的策劃。
3 職責與分工
3.1 主管部門：安全管理檢查小組。
3.2 負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃，組織並監督檢查各相關部門、部門的具體實施。
3.3 相關部門：生產部負責組織實施本系統內危害辨識、風險評價和風險控制的策劃；各部門、分廠負責本部門的危害辨識、風險評價和風險控制策劃。
4 內容與要求
4.1 術語
4.1.1 危害：可能造**員傷害、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。
4.1.2 風險：特定危險性事件發生的可能性與後果的結合。
4.2 公司組織以總經理為組長、各級安全管理人員、技術人員、各職能部門和生產分廠主要負責人和從業人員代表為組員的風險評價領導小組，負責全公司範圍的風險評價及控制工作。
4.3 危害辨識、風險評價與風險控制的範圍包括公司進行的所有常規和非常規活動、所有進入作業場所人員的活動和作業場所內的所有裝置設施。危害辨識和風險控制應為確定裝置要求、明確培訓需求、建立執行控制和對所需控制活動的監測提供資訊，以保證實施的有效性和及時性。
4.4 辨識危害時，應充分考慮三種狀態、三種時態和七種危害。
4.4.1 三種狀態：
包括正常、異常和緊急狀態。連續生產過程，屬正常狀態。生產的開始和臨近結束時，危害與正常狀態有較大的不同，屬異常狀態。
緊急狀態則是火災、大風、暴雨、風暴等情況，對可預見的緊急狀態，應有相應的計畫、措施，以保證其影響最小化。
4.4.2 三種時態：
過去、現在、將來，辨識危險時應在對現有的危害進行充分考慮的同時，也要看到以往遺留的風險以及策劃中的活動可能帶來的風險，應在盡可能全面地考慮生活活動的各個方面使風險得到控制。
內部控制及控制風險評價
一 大綱 一 內部控制目標與要素 二 了解與記錄內部控制 三 內部控制測試 四 內部控制評價 五 管理建議書 二 本章重點 難點 註冊會計師編制審計計畫時，應當研究與評價被審計單位的內部控制。對擬信賴的內部控制進行符合性測試，據以確定對實質性測試的性質 時間和範圍的影響。一 內部控制目標與要素 1....
風險辯識 風險評價 風險控制制度
規章制度 單位部門 日期 年 月 日 一 編制目的全面識別專案部生產經營活動過程中的風險源，準確做出評價檢測，為有效控制管理提供途徑和方法。二 適用範圍1.本制度適用於專案部安全生產管理涉及所有風險源辨識 風險評價和風險控制策劃的活動與過程。2.安全科為本項工作的主控部門，負責本制度的編制 修訂並予...
安全評價合同風險分析和評審程序
xtap qms116 2006 1.目的 通過安全評價合同風險分析和評審的實施，確保合同在簽定過程中得到有效控制，避免簽訂違反有關法律 法規和存在較大風險的評價合同，避免在安全評價過程中產生不必要的糾紛，以保證安全評價工作過程符合法律法規和體系檔案規定。2.適用範圍 本程式適用於公司內部安全評價合...