倉儲控制程序

1．目的

規範物料及成品的收發、搬運、儲存和防護作業，確保帳、物、單相符和產品質量。

2．範圍

適用物料及產成品的收發、搬運、儲存和防護管制。

3．權責

3.1倉務部:負責物料的收發、搬運、儲存、防護及表單傳遞的及時性、準確性、真實性和完整性，確保帳、物、單相符.

3.2品管部:負責物料的進貨檢驗，成品入庫和出庫檢驗；

3.3製造部門:負責產品入倉數量的及時性、準確性和適宜包裝，以及退貨返工處理；

3.4業務:負責出貨指令的下達；

3.5採購:負責物料採購的及時性和原物料退貨的處理；

3.6財務:負責協助物料的盤點工作。

4．定義（無）

5．作業程式

5.1倉儲作業原則

5.1.1非貨倉管理人員和工作需要，未經許可，任何人不得進入貨倉重地。

5.1.2貫徹5s推行，保證通道和通風，物料擺放整齊，標示清楚；地面無遺料、散料。

5.1.3每天下班前15分鐘清掃衛生，注意關窗和關燈，工作檯面擺放整齊。

5.1.4物料標籤處於可視位置，做到防潮、防火、防爆、防腐、防塵、防毒等防護措施。

5.1.5原物料應做到「三不」原則，即不斷料，不滯料，不屯料。

5.1.6低值易耗品按用量標準發放，並且必需以舊換料。

5.1.7原物料、成品、半成品出庫應遵守先進先出原則。

5.2原輔材料(簡稱物料)的收發

5.2.1物料入倉：倉管員應負責：

5.2.1.1**商到貨，置於物料待檢區;

5.2.1.2對照《送貨單》，根據採購訂單驗收物料名稱、型號/規格、包裝外觀等方面是否相符，送貨數量、單價、金額是否準確;

5.2.1.3驗收完畢簽收《送貨單》，通知品管部iqc驗證;

5.2.1.4收到合格檢驗報告後,將物料分類入倉,並對物料作可視標示:貼《物料標籤》；收到特採檢驗報告，入倉後相應物料作特採標示；收到拒收檢驗報告則通知採購在二天內退貨;

5.2.1.5填寫《入倉單》和登記入帳，於第二個工作日以前將《入倉單》一聯交pmc部.

5.2.2物料的領用：倉管員應負責：

5.2.2.1收到部門《領料單》，審核是否有領料人、主管簽名;

5.2.2.2對照《領料單》和《物料計畫》，根據工單(單)和bom表(物料零件表)核算實領數量，防止多領或少領，以免造成班組原料積壓和浪費，以及領用次數的頻繁;

5.2.2.3庫存物料超過儲存期限(1周年)時，須經品管部qc檢驗合格後方能辦理領用手續。

5.2.2.4發料完畢時入帳，做到當天發料當天入帳，並於第二天將《領料單》一聯交pmc(遇節假日推遲到第二個工作日);

5.2.2.5月底填製《月結報表》交貨倉組審核，財務人員核對.

5.3成品、半成品的收發

5.3.1入庫作業(包括外發加工成品、半成品)

5.3.1.

1製造部與裝配部生產或包裝的成品、半成品交接入倉時，須有品管部加蓋的qc pass章方能辦理入庫手續；入庫時，倉管員要對照成品入庫單查實產品名稱、產品編號、顏色、數量等方面是否準確，包裝外觀是否符合客戶要求.

5.3.1.

2外發加工成品、半成品交接入庫時，倉管員應對照**商送貨單查實產品名稱、產品編號、數量是否準確，包裝外觀是否符合；驗收後籤送貨單，而後通知品管部iqc；倉管員收到合格檢驗報告後即入庫；如果收到品管部退貨檢驗報告，即通知採購組反饋**商作退貨處理(參見5.2.1條款).

5.3.1.3入庫後的成品、半成品擺放整齊，成品標籤處於可視位置，注意易變形，易鏽（氧化），物品的防護,並作入庫帳務處理;於第二個工作日將成品、半成品《入庫單》交pmc.

5.4成品、半成品的出貨

5.4.1倉管員接到市場部出貨通知，查實物品是否備齊，物品包裝外觀，標籤是否完好無損.

5.4.2倉管員憑《放行條》及pmc編制的《送貨單》批准後出庫,並作帳務處理，於第二個工作日將《送貨單》一聯交pmc部。

5.4.3庫存成品、半成品超過保管期限(1周年)的物料需要出倉時，需經品管部qc檢驗檢

驗合格後方能辦理出倉手續。

5.5成品、半成品退貨作業

5.5.1倉管員收到品管部iqc退貨檢驗報告，即整理貨物，打好包裝並置於退貨區.

5.5.2傳遞不良報告資訊，由採購組編制《退貨單》，並通知**商退貨處理，並填寫《放行條》一併交行政主管批准出庫，並作帳務處理,於第二個工作日將《退貨單》一聯交採購組。

5.6物料的搬運與儲存

5.6.1物料的搬運:搬運物料時,要選用適宜的搬運工具；上下物料時要輕拿輕放，不得堆放過高,搬運物料時不得讓物料擠壓、碰傷、劃傷和淋雨.

5.6.2物料的儲存與擺放

5.6.2.1原輔材料、半成品與成品等物料的儲存，需注意存放的基本條件, 應有防潮、防濕、防火、防毒等措施。

5.6.2.2原輔材料、半成品與成品等物料的擺放, 倉管人員應有效規劃物料的存放區域,並按物料的品種、規格、等級和**廠商等分類整齊地堆放在指定區域,並遵循倉儲作業原則.

5.6.2.3易燃、易爆品隔離並統一集中存放和管制.

5.6.2.4合理利用**,充分利用空間,提高倉庫的使用效率.

5.6.2.5庫存原材料出現異常,需要出倉時，需經品管部驗證合格或同意報廢後方能辦理出倉手續。

5.7盤點作業

5.7.1盤點前的準備

5.7.1.1由倉務部制定盤點計畫，經主管批准後交財務乙份，pmc部乙份.

5.7.1.2製作《盤點標籤》和《物料盤點總表》.

5.7.1.3成品倉、原料倉作好盤點前的準備(整理、整頓材料).

5.7.2盤點實施

倉庫人員和pmc部相關人員共同參與初盤，完成後由財務部指定財務人員參與覆盤.

5.7.3盤點後續工作

財務部根據實物數和盤點數進行物料盤虧、盤盈核算，報財務總監審核，總經理批准.

6.7.4每月月底進行倉庫自盤，由倉庫簽核，報會計核對，每年全廠**一次.

5.8表單管制

5.8.1單據須具備完整性、完全性、及時性、有效性的統一。

5.8.2倉庫人員應做到當天發生當天入帳，並於第二個工作日10:00點前提交相關部門入帳。

5.8.3倉管員每月月底製作月結報表由主管簽核，報會計核對.

5.8.4雙方簽字確認，倉管員每月盤存上報.

6.相關檔案

無7. 相關記錄

7.1《放行條

7.2《物料標籤

7.3《倉儲定期檢查記錄

7.4《退貨單

7.5《入庫單

7.6《領料單

8. 附件

8.1倉儲控制作業流程圖(附件一)

：倉儲控制作業流程圖

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出貨指令

倉儲控制程序

工藝控制程序

採購控制程序

管理控制程序

倉儲控制程序

工藝控制程序

採購控制程序

管理控制程序

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