1 目的
為確保採購產品符合規定要求，對供方和採購過程進行控制。
2 範圍
適用於對本公司提供原材料、輔助材料及其服務的供方的控制。
3 職責
市場資源部負責組織供方的調查和評價，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案。
質保部制定採購產品的技術要求，並對採購產品進行驗收。
總經理批准合格供方名錄。
4 工作程式
採購物資的分類
根據對本公司實現或最終產品的影響程度，質保部將採購物資分為a、b、c三類。
a類物資：構成產品的主要部份，對本公司產品的使用效能、安全等方面有重大影響，可能導致顧客嚴重不滿的物資；
b類物資：構成最終產品非關鍵部位的物資，對最終產品的質量影響不大；
c類物資：輔助材料，如一般包裝材料。
供方的評定與選擇
4.2.1 市場資源部負責採用多種方式對供方的供貨能力進行調查，調查內容包括供貨能力(生產能力)、檢測手段、執行標準、供貨業績、產品效能等。
調查方式可以採用對以往供貨業績的統計、發出信函調查表、走訪供方生產現場等，對於同類a、b類物資可以多選擇幾家供方，並收集充分的書面證明如：產品檢測報告、認證證書、執行標準及其它顧客的使用資訊等，根據調查資料的對比和評定列出合格供方名單，經總經理批准後，市場資源部負責在實際生產中進行採購。對於c類物資就近則優採購，只需對其數量和外觀進行驗證，並儲存記錄，合格者即可列入《合格供方名單》。
4.2.2 市場資源部建立並儲存供方供貨業績的記錄，每年由市場資源部組織對合格供方進行跟蹤複評，填寫《供方業績評定表》對供方進行調整。
評價時按百分制，質量佔60分，交貨期佔20分，其他（如**、售後服務等）佔20分。評定總分低於60（或質量總分低於48），應發出糾正和預防措施處理單。如發生嚴重質量問題且無糾正措施的供方應取消其供貨資格；如因特殊情況留用，應報總經理批准，但應加強對其**物資的進貨驗證。
連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
4.3 採購過程
4.3.1 採購檔案
本公司制定採購物資所需的有關檔案，採購檔案應清楚地表明採購產品的資訊，包括：採購產品質量要求(標準、圖樣等)、檢驗規範、採購計畫、採購任務單、採購產品分類表等，適當時包括：a）產品程式和過程，裝置標準要求；b）人員資格的要求；c）質量管理體系的要求採購檔案發放前，應由相關部門負責人對其恰當性進行審批。
4.3.2 採購產品的驗證
採購產品在投產使用前必須進行驗證，以確保採購產品的質量。
a) 在本公司進行的產品驗證由質保部按《進貨檢驗規範》實施；
b) 在供方現場或由顧客實施產品驗證時，市場資源部應在《採購任務單》或其它的採購檔案中明確規定驗證的安排和產品放行的方法，但顧客的驗證不能減輕本公司提供合格產品的責任。
4.3.3 公司發生外包、外協應有技術協議，控制要求同上，本公司主要外包過程為產品的運輸及計量器具的檢定。
5 相關檔案
採購產品明細表q/rt02-cg-01
6 記錄
6.1 供方質保能力調查評定表mr02-10-01
6.2 合格供方名錄mr02-10-02
6.3 採購任務單mr02-10-03
6.4 合格供方歷次供貨記錄mr02-10-04
6.5 供方業績評定表mr02-10-05
6.6 採購計畫mr02-10-06
7 變更記錄
07採購控制程序
程式檔案 檔名稱 採購控制程式 檔案編號版本 狀態頁次 cop 07a 01 5 slq ep 072 6 1 0.目的 對採購和供方選擇與評價過程進行有效控制，確保供方有能力提供滿足本公司要求的產品。2 0.適用範圍 2.1本程式適用於控制提供物資的供方的評價和選擇。2.2本程式適用於控制原材料的...
工藝控制程序
空冷器製造過程中，通過嚴格的工藝管理，技術創新等手段，保證產品質量符合設計和標準要求，確保產品質量。適用於空冷器製造過程中工藝質量的控制管理。工藝控制流程圖見附圖 15.1.2.1 工藝責任師負責對圖紙的設計資格印章，技術資料表 設計 校核 審核簽署，設計結構 製造工藝可行性，尺寸標註是否正確及技術...
管理控制程序
xx公司 管理檔案 編號 x.01.003 2010 第一版 管理檔案控制程式 簽批頁 擬制年月日 審核年月日 會簽年月日 年月日年月日 年月日年月日 批准年月日 管理檔案控制程式 1 範圍 本檔案規定了 xx公司 以下簡稱 公司 管理檔案的編制 分類 編號 存檔 發放 變更 處置的規則和要求，適用...