檔名稱：檔案控制程式檔案編號:gsv 1.2編制:
版本號：0.0審核：
生效日期：2012.2.1批准：
1目的對本廠反恐慌管理體系有關的檔案進行控制，確保各相關場所使用檔案為有效版本。2範圍
適用於與反恐管理體系有關的檔案控制。3職責
3.1反恐經理負責編寫，董事長負責批准發布。3.2反恐經理負責審核各部門程式檔案。3.3各部門負責相關檔案的編制。
3.4各部門負責本部門與體系有關的檔案的收集、整理和歸檔等。3.5人事部負責檔案的發行、變更、**、銷毀。4作業程式4.1檔案分類
公司的質量管理體系檔案分為五類：
4.1.1反恐管理體系檔案。
4.1.5外來檔案包括法律、法規、國家標準及客戶提供的要求等。4.2檔案編號
4.2.1檔案編號原則gsv□□□
程式流水號反恐檔案4.2.2外來檔案編號
外來執行檔案編號為wl□□□,外來參考檔案與法律法規、標準類檔案直接採用原檔案編
號。4.2.3檔案版本管制
檔案第一次發行版本為0.版次為0,依次遞公升,當檔案版次公升為10時則整份檔案公升乙個版本。檔案某一頁的版次變動不影響其它頁次版次變動，但若檔案有重大變更時須整本變更版次。
4.3檔案的編號、審核、批准、發放
檔案發布前應得到批准，以確保檔案是適宜的：
4.3.1各部門程式書由各部門主管組織編寫、彙總，由反恐經理批准，人事部負責登記、發放；4.
3.2應確保檔案使用的各場所都應用得到相關檔案的適用版本。檔案的發放、**要記錄在
《檔案發放/**一覽表》中。4.4檔案的受控狀況
發行之程式檔案必須加蓋「檔案發行章」後才生效執行。未蓋「檔案發行章」之檔案為無效版本，僅作參考用。管理代表儲存之檔案原稿不需加蓋「檔案發行章」。
4.5檔案的更改
4.5.1所有檔案由管理代表組織更改，填寫《檔案更改申請單》，上報總經理批准後更改，管理
代表應保留檔案更改內容的記錄。
4.5.2其它檔案的更改由各相應主管部門填寫《檔案更改申請單》，經管理代表批准，再進行更
改、發放、處理。
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檔名稱：檔案控制程式檔案編號:gsv 1.2編制:
版本號：0.0審核：
生效日期：2012.2.1批准：
4.5.3所有被更改的原檔案必須由人事收回，以確保有效檔案的唯一性。4.6檔案的領用
4.6.1檔案使用者領用檔案應在《檔案管制表》中簽名。
4.6.2因破損而重新領用的新檔案，並收回相應舊檔案後補發，同時在《檔案管制表》註明；
因丟失而補發的檔案也須在《檔案管制表》註明。
4.7檔案的儲存、作廢與銷毀
4.7.1檔案的儲存
4.7.1.1與相關的檔案都必須分類存放在乾燥通風，安全的地方；
4.7.1.2發放於各部門檔案由該部門負責保管，並確保各作業現場均可獲得適用檔案的最新
版本，人事每季度對各部門檔案保管情況進行檢查；
4.7.1.3任何人不得在受控檔案上亂塗畫改，不准私自外借，確保檔案的清晰、易於識別和
檢索。4.7.2檔案的作廢與銷毀
4.7.2.1所有失效或作廢檔案由相關部門填寫《檔案銷毀申請》，經反恐經理批准後，由管理
代表統一收回並銷毀。
4.7.2.2所有作廢檔案原稿須加蓋「作廢」字樣，予以儲存。
4.7.2.3一般的檔案在有需要變更時就需要修改，所有檔案在發行三年後就必須重新修訂最新
版本4.8反恐檔案資料的取閱：
4.8.1所有涉及反恐安全的資料，如產品貨運資料統一交給各部門主管儲存於安全地方，未經總
經理批准，其它任何人員不得進入產品貨運資料存放區接觸取閱。4.8.2其它檔案資料，未經部門主管批准，不得接觸取閱。4.9外來檔案的控制
4.9.1收到外來檔案的部門，需識別其適用性，並控制分發以確保其有效。
4.9.2管理代表負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本，並統一編號、須分發到相關部門使用。
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GSV4 1電腦裝置安全控制程序
檔名稱 電腦裝置安全控制程式檔案編號 gsv4.1編制 版本號 0.0審核 生效日期 2012.2.1批准 1 目的 為了防止我們計算機上的機密檔案的洩密和計算機裝置的損壞,從而導致其它嚴重災難的發生,特制定本控制程式。2.範圍 本公司範圍所有電腦。3.職責 3.1所有電腦操作者均必須執行本程式 3...
工藝控制程序
空冷器製造過程中，通過嚴格的工藝管理，技術創新等手段，保證產品質量符合設計和標準要求，確保產品質量。適用於空冷器製造過程中工藝質量的控制管理。工藝控制流程圖見附圖 15.1.2.1 工藝責任師負責對圖紙的設計資格印章，技術資料表 設計 校核 審核簽署，設計結構 製造工藝可行性，尺寸標註是否正確及技術...
採購控制程序
1 目的 為確保採購產品符合規定要求，對供方和採購過程進行控制。2 範圍 適用於對本公司提供原材料 輔助材料及其服務的供方的控制。3 職責 市場資源部負責組織供方的調查和評價，編制 合格供方名錄 建立供方檔案。質保部制定採購產品的技術要求，並對採購產品進行驗收。總經理批准合格供方名錄。4 工作程式 ...