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檔名稱：採購控制程式
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slq/ep-072/6
1．0.目的
對採購和供方選擇與評價過程進行有效控制，確保供方有能力提供滿足本公司要求的產品。2．0.適用範圍
2.1本程式適用於控制提供物資的供方的評價和選擇。2.2本程式適用於控制原材料的採購過程。3．0.職責
3.1跟單負責供方的初選，並召集各部門對供方進行評價、考核。3.2總經理負責合格**商的確定及核准。
3.3品管負責採購物資的驗收。參與對供方的評價。4．0.工作程式
4.1合格供方的選擇和評價4.1.1供方調查和初選
跟單員負責對供方的能力進行調查，確認擬選擇的供方應具備的基本條件，方可實施後續的評價，初選供方的基本條件（以下任選）：
4.1.1.1供方應合法登記，註冊、相關證件齊全（必要時應考慮對其環境保護和控制方面執行法
律法規的情況）。
4.1.1.2供方應具備基本的生產裝置、檢測裝置及良好的信譽等。
4.1.1.3供方應具備產品生產能力和交付、服務能力，並提供其生產的提前期，確保按時運送的
能力。4.1.
1.4供方的質量環境管理體系執行狀況，其質量/環境控制和保證能力。4.
1.1.5其它方面如與履約能力有關的財務狀況和**方面的優勢等。
4.1.1.
6供方在所供產品數量、交貨期與規格發生變化時的應變能力。4.1.
2供方評價方法和評價內容
根據採購物資對公司生產的產品質量的影響程度及所購物資的**等因素，可採取以下一種或幾種評價方法對初選合格的供方進行評價。4.1.2.1樣品試用
根據擬採購產品的採購要求，向供方提出樣品檢測要求（送樣和提供產品質量報告），公司對樣品進行檢測、評價或試用。4.1.2.2供方能力/質量管理體系現場評價
會同品質、生產部等部門的相關人員到供方對其產品質量狀況、質量管理體系現狀、生產裝置、檢測手段、人員結構、服務和技術能力等進行現場評價。4.1.3供方評價實施
4.1.3.
1對提供物資的供方，本公司必須採用本程式4.1.2中的評價方法進行評價。
4.1.3.
2跟單員負責填寫《**商評價報告》，由相關部門會簽意見後，報請總經理審核。4.1.
4供方選擇和合格供方的確定4.1.4.
1合格供方的資格條件（以下任選）
a.已取得相關質量管理體系認證的廠商
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b.經實地評價合格的廠商c.經書面問卷調查合格的廠商
d.特殊原因經總經理特批或指定的廠商4.1.4.2合格供方的確定
跟單員依據經審批後的《**商能力調查表》，參照資格條件，對供方進行綜合分析、比較，選擇出合格的供方，填寫《合格**商名錄》，連同《**商評價報告》報部門主管審核，呈總經理批准。經審批後的《合格**商名錄》應分發到品管、生產部等部門，以便作為日後對合格供方的監控依據。4.
1.5合格供方的控制4.1.
5.1定期不定期評估、考核
每年，由組織品管、生產部對在冊的合格供方進行全面評估考核一次，評估考核依據為：a.來料品質檢驗報告b.供方提供的質量證明檔案c.購貨合同
必要時還應對供方/外包方對環境治理或法律法規的執行及通報情況進行評估和確認。考評結果參照4.1.
1所列條件，由跟單員負責填寫《**商年度評估表》，採取適當的評價方法對供方進行考核（需要時走訪供方）。對考核後認為達不到規定要求的供方，則由採購填寫取消其合格供方資格，報請總經理批准即予取消。4.
2採購資訊
4.2.1採購資訊應清楚準確地表達擬採購產品的要求，適當時可包括：4.2.1.1有關產品的質量標準要求
4.2.1.2有關產品提供的程式要求如供樣檢測，試生產/批生產認定程式，驗證點設定和驗證方式，
驗收標準、放行方式、讓步申請等。
4.2.2採購資訊的表達方式可以是合同、技術協議、採購計畫、訂單等形式。
4.2.3採購資訊在與供方溝通之前，應由主管審批，必要時經總經理批准，跟單員使用採購資訊
時應認真核對其與採購產品和供方的符合性。4.3.採購訂單的審批和簽訂4.3.1採購前必須簽訂採購訂單。
4.3.2訂單簽訂前，應對供方派出人員的身份和資格進行驗證，以保證簽訂訂單的有效性。
4.3.3公司在與供方簽訂訂單前，應先將訂單草案內容特別是**，報主管或總經理會審，方可
與供方洽談訂單簽訂事宜。
4.3.4採購訂單經買賣雙方基本達成一致後，採購員應將基本內容條款經主管或總經理確
認後，與供方正式簽訂。
4.3.5採購訂單簽訂後，一聯送交財務部，以便日後結算，一聯由跟單員歸檔存查。4.4物料需求計畫和採購訂單
4.4.1跟單按產品訂單所需，結合庫存狀況，合理安排採購
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其它物料由需求部門隨時申請計畫採購。
4.4.2跟單員應根據以上資訊，適時發出「採購訂單」，保證物資到貨時間，確保生產計畫按時完成。
4.5.3供方交貨過程中，應跟催供方交貨進度，確保正常進貨，遇有異常情況，應採取相應措施，以保證生產順利進行。4.5採購物資的驗證
4.5.1採購物資的驗證應按訂單中的規定進行，當本公司需要在供方處檢驗採購物資時，應在相
應合同或訂單中說明驗證的具體事項，以及產品放行的方式。驗證工作由跟單員組織生產部和品管等部門技術人員參加。
4.5.2採購物資進廠後，通過內部系統核對供方名稱、規格型號、材料數量、交期等,確認後交品
品檢員按公司規定的方法進行檢驗或驗證，填寫《來料檢驗報告》，作為物資進廠時的依據。
4.5.3當顧客要求對供方的產品進行驗證時，應與供方聯絡，協助顧客對供方產品的驗證。顧客
或其代表在供方處或本公司對供方產品的驗證，不能免除公司提供給顧客合格產品的責任。4.6採購物資的入庫、儲存和發放
經檢驗合格的物資，由跟單員辦理手續，並將已合格的材料明細及時作好登記工作和負責保管、貯存、發放。具體見《倉庫管理規定》。5.0支援性檔案《倉庫管理規定》6.0質量記錄
6.1《**商評價報告》6.2《合格**商名錄》6.3《採購訂單》
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採購控制程序
1 目的 為確保採購產品符合規定要求，對供方和採購過程進行控制。2 範圍 適用於對本公司提供原材料 輔助材料及其服務的供方的控制。3 職責 市場資源部負責組織供方的調查和評價，編制 合格供方名錄 建立供方檔案。質保部制定採購產品的技術要求，並對採購產品進行驗收。總經理批准合格供方名錄。4 工作程式 ...
QESP 07採購控制程式
1.目的 本程式規定公司的供方管理 採購過程，以確保對供方進行管控和採購物料按期到貨滿足規定的要求。2.範圍 適用於本公司所有 商管理與產品質量有關的物料採購。3.職責 3.1技術部負責向綜合部及其他部門提供所需裝置的的技術資料。3.2 綜合部負責編制物料檢驗標準及制定抽樣方案，並負責供方樣品確認和...
工藝控制程序
空冷器製造過程中，通過嚴格的工藝管理，技術創新等手段，保證產品質量符合設計和標準要求，確保產品質量。適用於空冷器製造過程中工藝質量的控制管理。工藝控制流程圖見附圖 15.1.2.1 工藝責任師負責對圖紙的設計資格印章，技術資料表 設計 校核 審核簽署，設計結構 製造工藝可行性，尺寸標註是否正確及技術...