檔案編號：ym/zy-sc-086
版本：a/1
費縣銀光鎂業****
批准人：劉夫真批准發布日期：2023年06月24日
編號：ym/zy-sc-086
1 目的
識別及評價公司範圍內的職業健康安全危險、危害因素，確定重大危險源，從而進行有效控制。
2 適用範圍
本程式適用於公司範圍內危險源辨識、風險評價和風險控制。風險評價的範圍包括：
1)規劃、設計和建設、投產、執行等階段；
2）常規和非常規活動；
3）事故及潛在的緊急情況；
4）所有進入作業場所人員的活動；
5）原材料、產品的運輸和使用過程；
6）作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
7）丟棄、廢棄、拆除與處置；
8）企業周圍環境；
9）氣候、**及其他自然災害等。
3 工作小組及職責
公司成立風險評價工作小組，負責開展風險評價活動。
3.1工作小組組長：管理者代表，負責危險源辨識及風險評價的領導工作。負責重大危險源的批准。
3.2工作小組副組長：生產安全部主要負責人，協助組長開展風險評價工作。生產安全部是本程式的主管部門，負責本程式的編制和修訂；並負責組織危險源辨識及風險評價工作。
3.3工作小組成員：各部門、各車間，參與本公司危險源辨識及風險評價工作。
3.4各級工作小組均應對工作危害分析結果進行確認，防止風險值出現偏差，並對風險控制措施的策劃進行確認。
4 採用的風險評價方法
4.1公司採用工作危害分析法（jha)進行風險評價.
4.2工作危害分析方法就是識別出每個作業活動可能存在的危害，並判定這種危害可能產生的後果及產生這種後果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然後進行風險分級，根據不同級別的風險，採取相應的風險控制措施。
風險的數學表示式為：
r=l×s
r—代表風險值；
l—代表發生傷害的可能性；
s—代表發生傷害後果的嚴重程度。
5 工作程式
5.1危險源識別與評價的時機：
5.1.1 以各生產車間、相關部門的活動為物件，每年在設定目標前進行，由生產安全部負責組織對危險源重新進行識別、風險評價和風險控制。
5.1.2 公司的職業健康安全管理體系建立之初進行初始狀態評審時。
5.1.3 在相關法律、法規變更或公司的活動、產品、服務或執行條件以及相關方的要求等情況下發生變化時，對危險源重新進行識別、風險評價和風險控制。
5.1.4．當公司發生重大變化或發生重大事故時，應對危險源重新進行識別、風險評價和風險控制。
5.2進行jha應按照以下步驟實施：
5.2.1各部門確定工作危害分析的生產場所和區域；
5.2.2對確定的生產場所和區域進行工序（包括輔助設施作業活動分析）劃分；
5.2.3對每個工序進行工作內容分析；
5.2.4確定每進行一項工作內容可能存在的危害型別；
5.2.5確認已採取的風險控制措施中還存在的缺陷和還未採取的控制措施，並提出相應的補償措施；
5.2.6針對工作危害分析結果中屬於重大風險的專案，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企業的目標和管理方案，並加以實施，從而實現保障安全生產的目的
5.2.7進行以上工作時，應考慮以下內容：
a. 國家法律、法規明確規定的裝置、設施及工程；
b. 具有接觸有毒、有害物質的作業活動和情況；
c. 具有易燃、易爆特性的作業活動和情況；
d、具有職業性健康傷害、損害的作業活動和情況
5.2.8在對危險源進行識別時，應充分考慮危險因素的正常、異常、緊急三種狀態，以及過去、現在、將來三種時態。並且從影響人、財產、環境三個方面的可能性、嚴重程度進行風險分析
5.2.9風險評價準則
（1）r-風險評估表
（2）r-風險值代表的風險級別及響應要求
3）l-取值及其代表含義
（4）s-取值及其代表含義
（5）工作危害分析表
6 在風險評價過程中，可參考以下內容：
5.2.10對識別出來的危險因素，根據本公司的特點將危險因素分為以下類別：
⑴ 物體打擊 ⑵ 車輛傷害 ⑶ 機械傷害 ⑷ 起重傷害 ⑸ 觸電 ⑹ 灼燙 ⑺火災 ⑻ 淹溺 ⑼ 高處墜落 ⑽ 化學性** ⑾ 物理性** ⑿ 中毒和窒息⒀ 職業病⒁其他傷害。
5.2.11職業病種類：
⑴塵肺：電焊工塵肺；
⑵物理因素所致職業病：中暑.
5.2.12各部門根據r值不同確定危險源風險等級，並建立《重大風險一覽表》，經各部門主管審核批准，並上報生產安全部備案，由生產安全部根據各單位《重大風險一覽表》建立公司重大危險源清單，
6 重大危險源評價和管理
6.1重大危險源評價依據:
a.gb18218－2009重大危險源辨識。
b.根據危險源辨識，風險評價r值》15的危險源。
6.2生產安全部根據重大危險源評價依據,確定重大危險源，建立《重大危險源清單》,報管理者代表審批後發至相關單位。
6.3重大危險源通過執行控制或制定「危險源管理方案」或應急措施進行控制。並每季度一次對風險控制效果進行檢查。
7 相關檔案
a．《執行控制程式》《應急與響應控制程式》
b. 工作任務的確定與作業步驟的劃分一覽表
c. 工作危害分析一覽表
d. 重大風險一覽表
e. 重大危險源清單
f. 危險源管理方案
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