1 目的
對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。
2 範圍
適用於對採購產品、過程產品、成品及交付後的產品發生的不合格的控制。
3 職責
3.1 品控部負責不合格品的識別和處理後的複檢，並歸口管理不合格品的處理工作。
3.2 副總經理負責對不合格品作處置決定。
3.3生產部負責對不合格品的評審和所採取的糾正、預防措施過程的監督檢查。
3.4 車間和相關部門實施對不合格品的處理。
4 工作程式
4.1 不合格品的分類
a）嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失、或直接影響產品質量的主要特性和衛生技術指標的產品；
b）一般不合格：經檢驗判定，偶然出現個別或少量的不合格品或不影響產品質量特性的產品。
4.2 進貨不合格的識別和處理處理方式可採用讓步接收、退貨、換貨或作價處理等。
4.2.1 經檢驗發現的不合格品，倉庫保管員將其放置於不合格品區，並在產品堆放處實施「不合格」標籤或標牌標識。
由品控部填寫《不合格品處置報告》，報副總經理作出處置意見，屬於嚴重不合格品應由生產部組織進行評審，並報總經理辦公會。品控部將《不合格品處置報告》轉到市場營銷部，由市場營銷部按處置決定實施處置。
a）對嚴重不合格品可採用換貨或退貨處理或作價處理。
b）一般不合格品可採用讓步接收、換貨或退貨處理。若實施讓步接收處理時，由倉庫保管員依據副總經理批准的處置決定，在原不合格標籤或標牌上加註「讓步接收」，直接發給生產線使用。c）讓步接收的產品投入生產後，車間應嚴格工藝紀律，加強工藝操作，生產部應加強監督檢查，若發現生產的產品不合格，應立即停止使用，並通知品控部，生產部應重新組織進行評審並作出處置決定，經總經理批准後實施。
4.2.2 生產過程中發現的不合格採購產品，經品控部確認後，按上述條款執行。
4.3 不合格過程產品、成品的識別和處理處理方式有讓步接收、返工、降級、報廢等。
4.3.1 對於檢驗員判定的一般不合格品，生產部接到檢驗報告後應組織操作者按《不合格品處置報告》的規定實施處理；經檢驗判定為嚴重不合格的產品，《不合格品處置報告》，經副總經理批准處置決定後，方可實施相應的處置。
經處置後的產品必須通知品控部重新檢驗，經檢驗仍不合格者由品控部填寫《不合格品處置報告》，經副總經理批准後進行相應的處理。a）讓步接收後，檢驗員在檢驗記錄上註明「讓步接收「，轉至下道工序。只有產品雖不符合要求，但不影響下道工序加工後的產品質量時，才能辦理讓步接收，但讓步接收應經過總經理批准。
成品不允許實施讓步接收。
b）報廢產品由倉庫保管員放置於廢品區統一處理。
4.3.2 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格品，必須先通知操作人員及時調整生產工藝條件，停止將不合格品轉入下道工序，之後填寫《不合格品處置報告》報副總經理作出初步處置決定（如對不合格品實施隔離、標識等），並將決定口頭通知責任部門按處置要求處置。
然後通知生產部召開不合格品處理評審會議，對不合格品產生的原因進行分析，依據原因採取相應的處置措施，如報廢、降級或返工處置等。
4.3.3 發生嚴重不合格品之後，品控部應對隨後生產過程生產工藝技術調整後的產品加大監督檢驗的頻次，待產品質量穩定後方可按正常要求實施檢驗。
4.3.4 返工處置後的產品品控部應進行複檢。經檢驗的不合格品應按前述的處置程式進行處置。
4.4 交付或開始使用後發現的不合格品對於已經交付或開始使用後發現的不合格品，應按重大質量事故對待，除執行4.3條款有關規定外，生產部應組織採取相應的糾正或預防措施，執行《糾正和預防措施控制程式》應依據不合格的程度及給顧客造成的影響程度，及時與顧客協商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。
5 引用檔案
5.1 《糾正和預防措施控制程式》
6 記錄
6.1 《棉籽檢驗記錄》（見《產品的監視和測量控制程式》）
6.2 《質量過程控制通知單》（見《產品的監視和測量控制程式》）
6.3 《成品油檢驗報告單》（見《產品的監視和測量控制程式》）
6.4 《棉粕檢驗報告單》（見《產品的監視和測量控制程式》）
6.5 《不合格品處置報告》
不合格品處置管理制度
xx 企業技術標準 2014 03 11發布2014 05 10實施 發布 前言為確保識別和控制不符合要求的產品，以防止其非預期使用和交付，降低由於不合格品產生的損失，加強對對合格品管理，公司技術部根據gb t19001 2008標準要求，結合 的實際情況，起草了不合格品管理制度，本標準對 各部門的...
不合格品控制管理制度
gl14 2011 編制審核批准 為了對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付，特制定本管理制度。一 不合格的範圍 本制度對原材料 外購件 外協加工件 半成品 成品交付後發生的不合格進行控制。二 管理職責 1 檢驗科負責不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。2 生產裝置科負責對...
不合格品的管理制度
1 目的 確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付。2 範圍 適用於本公司產品質量形成各過程中所產生的不合格品控制。3 職責 3.1 總經理負責不合格品控制的領導和監控工作。3.2 品管部負責不合格品的評審 糾正 監控和統計分析，並將質量問題反饋到有關部門和人員。3.3 生...