***xx****企業技術標準
2014-03-11發布2014-05-10實施
**********發布
前言為確保識別和控制不符合要求的產品，以防止其非預期使用和交付，降低由於不合格品產生的損失，加強對對合格品管理，公司技術部根據gb/t19001：2008標準要求，結合**********的實際情況，起草了不合格品管理制度，本標準對；各部門的職責、不合格品的管理程式、不合格品的處置、不合格品的管理、不合格品的評審程式作了規定，希望有關部門嚴格按照規定要求執行。
本辦法自2023年5月10日實施。
編制審核批准：
qg/xx q109-2011
1 目的
為了提高生產工藝水平、加強產品生產過程質量控制與管理，提高員工的質量意識和工作責任心，為確保識別和控制不符合要求的產品，以防止其非預期使用和交付，降低由於不合格品產生的損失,針對生產過程中不合格品的處置許可權特編制本管理制度。
2 適用範圍
本制度適用於公司生產全過程的採購原材料、外購件、外協件、生產車間的零件、部件不合格品。
3 管理職責
3.1 技術部負責不合格品的技術原因及報廢件的技術評審。
3.2 檢驗部負責不合格品的判斷和標識。
3.3 生產部負責生產過程中零件、部件及產成品不合格品的隔離及報廢申請。
3.4 採購部負責外購件、外協件不合格品的隔離。
3.5 市場(銷售)部負責已交付使用不合格品的處理。
4 不合格品的管理程式
4.1 不合格品的分類
4.1.1進廠原材料、配套件及輔助材料經檢驗的不合格品。
4.1.2 外協件進廠檢驗的不合格品。
4.1.3 車間機械加工的零件、零部件經檢驗的不合格品。
4.1.4 焊接部件、膠管壓制件經檢驗的不合格品。
4.1.5 前處理的零部件經檢驗的不合格品。
4.1.6 表面塗覆經檢驗的不合格品。
4.1.7 產品裝配過程中經檢驗的不合格品。
4.1.8 產品試驗過程中發現的不合格品。
4.1.9 產品最終檢驗、驗驗中發現的不合格品。
4.2 不合格品的識別
4.2.1產品不能滿足規定要求，即採購合同的技術引數要求或訂單規定；
4.2.2不符合外協加工合同的技術協議要求或不符合圖紙規定；
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4.2.3 零、部件不符圖紙及技術要求；
4.2.4 焊接件不符圖紙、技術標準、工藝檔案規定要求；
4.2.5 表面前處理、表面塗覆層不符工藝檔案要求等視為不合格；
4.2.6 裝配過程對不符圖紙、技術標準、工藝檔案規定要求
4.2.7 在產品最終檢驗時質量原始記錄不齊全的，也視為不合格品。
4.3 不合格品的標識
4.3.1 檢驗不合格的物料保持原有產品標識，加上「檢驗不合格標識」或紅牌後放置於不合格品區隔離。
4.3.2檢驗不合格的成品，由檢驗員加上「檢驗不合格標識或紅牌。
4.3.3檢驗不合格的半成品，由檢驗員加上「檢驗不合格標識「或紅牌，將其放置於不合格品區。
5 不合格品的處置
凡產品經檢驗不能滿足規定要求，可用以下方法對所發現的不合格品進行處置：
5.1 進行返工返修，使其達到規定的要求；
5.2 經返修或不經返修作為讓步接收（只限為表面塗覆和工件邊、孔毛刺、焊渣未處理工件）；
5.3 降級改作其他材料使用；
5.4 經返工返修仍不合格的零部件經評審後由生產部門申請報廢。
5.5 外購件、外協件經返修仍不符合規定的拒，由採購部門負責退貨。
6 不合格品管理
6.1 外購件、外協件的不合格品的控制流程圖
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6.1.1. 質檢部原材料檢驗員負責檢驗認定，並做好標識；
6.1.2 不合格品不得入庫，應退回供方；
6.1.3如遇生產急件，有生產部在《緊急放行申請表》上提出申請，經質檢部批准。採購部通知供方負責挑選或返工返修，挑選或返工返修後須重新檢驗，合格後方可入庫使用；
6.2 產品實現過程中不合格品的控制流程圖：
6.2.1 機械加工、工序不合格品的控制流程圖
6.2.2 車間裝配發現不合格品的控制流程圖
6.2.3 車間零部件的不合格品由檢驗員按《檢驗規程》確定，並進行標識。
6.2.4零件不合格品可由車間直接返工，零部件半成品不良問題應退回零部件半成品操作工進行返工，返工後的產品必須重檢。
6.2.5不合格品率大於10%時，檢驗員應填寫《不合格品評審表》向上呈報，由質檢部組織相關單位或個人進行不合格品評審，共同對原因進行分析並找出糾正措施，同時由質檢部對《不合格品評審表》進行歸檔處理；不合格品的返工由生產按排責任人負責返工，返工後的產品應重檢。
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6.2.6車間工人發現的不合格品必須經質量檢驗員確認。
6.3 產品終檢的不合格品的控制
控制流程圖
6.3.1最終產品的不合格由成品檢驗員按《檢驗規程》的規定進行確認，並進行標識。
6.3.2入庫時間超出180天出庫時必須複檢，複檢由公司質檢部負責進行，不合格品按6.2條款執行.
7 不合格品的評審程式
7.1 不合格品經評審後按評審結論退回成品車間返工或申請報廢。
7.2 零部件不合格品率大於10%，檢驗員應填寫《不合格品評審表》交質檢部經理，由質檢部經理與技術部經理、產品主管技術人員、生產部、車間及生產人員進行評審處理並將評審結果報總工或副總工審批。
7.3 當不合格品無法返工，按生產控制相關規定由生產部門提出申請報廢，報總經理審批。
7.4 最終產品經包裝入庫前，應由質檢部認可的檢驗員簽署檢驗檔案,頒發合格證書。
7.5不合格品記錄按質量部記錄程式中的規定進行儲存
7.6質檢部對嚴重不合格品要按糾正與預防措施控制程式執行，防止重**生。
不合格品處置管理制度
1 目的 對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2 範圍 適用於對採購產品 過程產品 成品及交付後的產品發生的不合格的控制。3 職責 3.1 品控部負責不合格品的識別和處理後的複檢，並歸口管理不合格品的處理工作。3.2 副總經理負責對不合格品作處置決定。3.3生產部負責對不合格品...
不合格品控制管理制度
gl14 2011 編制審核批准 為了對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付，特制定本管理制度。一 不合格的範圍 本制度對原材料 外購件 外協加工件 半成品 成品交付後發生的不合格進行控制。二 管理職責 1 檢驗科負責不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。2 生產裝置科負責對...
不合格品的管理制度
1 目的 確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付。2 範圍 適用於本公司產品質量形成各過程中所產生的不合格品控制。3 職責 3.1 總經理負責不合格品控制的領導和監控工作。3.2 品管部負責不合格品的評審 糾正 監控和統計分析，並將質量問題反饋到有關部門和人員。3.3 生...