1 目的
通過危險源辯識、風險評價和風險控制過程，使中國石油天然氣股份****吐哈油田分公司（以下簡稱「公司」）能夠持續地辨識、評價和控制其職業健康安全風險，尤其對重大風險、不可容許風險加強控制，最大限度地消除或降低風險，減少人身傷害和財產損失。
2 範圍
本程式適用於公司活動、產品和服務過程中所有活動、人員和設施的危險源辯識、風險評價和風險控制過程策劃及其實施。
3 職責
3.1質量安全環保處是本程式的歸口管理部門，負責危險源識別、風險評價與控制的組織、協調與監督管理。
3.2 機關各部門負責所屬區域及活動中危險源的識別與更新，以及風險控制措施的制定和落實。
3.3 各單位負責本單位危險源的識別、風險評價的具體實施，以及風險控制和應急措施的制定與實施。
4 程式
4.1危險源辯識、風險評價和風險控制策劃的基本步驟
業務活動分類危險源辯識風險評價判定風險是否容許
制定風險控制措施（如有必要） 評審措施的充分有效性。
4.2危險源的辨識
4.2.1辨識的範圍
覆蓋公司所有部門和單位的各項產品、活動和服務過程。至少包括：
a）常規和非常規的活動；
b）所有進入工作場所的人員（包括相關方人員和外來訪問者）的活動；
c）作業場所內的裝置、設施（包括外界提供的裝置、設施）；
d）以往活動的遺留問題，新開發(建設)專案以及在工藝技術、裝置、人員、作業環境和條件等方面發生變更的情況。
4.2.2 識別時要考慮
a）三種時態：過去、現在和將來；
b）三種狀態：正常、異常和緊急狀態,正常生產情況屬正常狀態，裝置開停車、裝置開停機及檢維修等情況，屬異常狀態，緊急狀態則是指發生火災、**、洪水、**等情況。
c）建設專案安全評價結果。
4.2.3 危害因素分類
a）按導致事故和職業危害的直接原因，根據《生產過程危險和有害因素分類與**》（gb/t13861-2009）的規定，將生產過程中的危險、有害因素分為四類：人的因素、物的因素、環境因素和管理因素；
b）施工作業風險識別可參照《企業職工**事故分類》(gb6441-86) 和職業病類別分類，根據公司特點，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，公司主要風險有：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電事故、高溫灼傷、化學燙傷和低溫凍傷、火災、高處墜落、坍塌、物理**事故（包括鍋爐、容器超壓、輪胎**等）、化學**（指可燃氣體、粉塵等與空氣形成**性混合物發生的**等）、中毒和窒息事故、職業病和其他傷害事故（如摔、扭、擦、刺、割傷和非機動車碰撞、軋傷等）。
4.2.5 危險源辨識的方法
a）現場觀察：對作業活動、裝置運轉或系統活動進行現場觀測，分析人員、工藝、裝置運轉存在的危險源；
b）查閱資料：通過查閱有關事件、事故、職業病記錄和臺帳，從中發現存在的危險源；
c）安全檢查表：系統剖析，確定檢查專案，按順序編制**，以提問或現場觀察等方式確定檢查專案的狀況，確定危險源；
d）座談：召集安全管理人員、專業人員、作業人員，集思廣益、討論分析作業活動或裝置運轉過程中存在的危險源；
e）工作危害分析（jha）:識別存在的作業活動，把一項作業活動分解為幾個步驟，識別每一步驟中的危險源及其危害程度，主要用於日常作業活動的風險分析；
f）工作前安全分析（jsa）：指事先或定期對某項工作任務進行風險評價，並根據評價結果制定和實施相應的控制措施，達到最大限度消除或控制風險的方法，適用於公司所屬單位及承包商生產和施工作業場所所有的現場作業活動。具體執行《工作前安全分析管理規定》；
4.3風險評價
4.3.1 風險評價分級：
a) 矩陣法風險評價結果分為重大風險、中度風險和一般風險**；
b）lec法風險評價結果分為不可容許風險（5級）、重大風險（4級）、中度風險（3級）、可容許風險（2級）、可忽略風險（1級）五級。
4.3.2 風險評價方法
各部門(單位)採用是非判斷法與矩陣法或lec法相結合的方法進行風險評價分級，對所有識別出來的危險源先用是非判斷法來直接判斷，被判為「非」的危險源再用矩陣法或lec法評價。
油氣開採、煉化、危化品運輸等危險性較大的單位宜採用矩陣法，銷售、技術服務、後勤保障、機關部門等單位宜採用lec法進行評價。
風險評價方法：
4.3.2.1是非判斷法：
滿足其中任何一條則即可實現風險的分級：
a）違反法律、法規的危險源，為重大風險；
b）曾經發生過事故且無良好控制措施的危險源，評為重大風險；
c）相關方強烈抱怨的事件或危險源，評為重大風險；
d）曾經發生過事故且已制定有效控制措施的危險源，評為中度風險；
e）重大事故隱患，評為重大風險。
4.3.2.2矩陣法
a）對「危險源清單」中採用直接判斷法為「非」的危險源，對照表1從人員**程度、財產損失、停工時間和對聲譽的影響等四個方面，對後果的嚴重程度進行評價取值，因不同的事件造成的後果不盡一致，如只能確定其中一項，就以這項的取值s作為後果的嚴重程度，如能確定二到四項得分最高的分值作為其最終的s值。
表1 評估後果的嚴重性（s）
b）對照表2從發生偏差的頻率、安全檢查的頻率、操作規程的執**況、員工的勝任程度、現有防範和控制措施的有效性等方面，評價危害事件發生的可能性，如只能確定其中一項，就以這項的取值l作為可能性的取值，如能確定二到五項，取其中分值最高的作為其最終的l值。
表2 危害事件發生的可能性（l）
c）確定了s和l值後，依據表3進行風險評價分級，評價結果分為以下三種：一般風險r=l*s=1～6；中度風險 r=l*s=8～12；重大風險r=l*s=15～25。
表3 風險評估表r
d) r值的界限值，以及l和s定義不是一成不變的，可由各單位安全部門依據企業自身情況加以界定。
4.3.2.3 lec法（作業條件危險分析）
（1）作業條件危險分析法用與系統風險有關的三種因素之積來評價操作人員**風險大小，其公式為：
d ＝ lec
式中：d—風險值l—事故發生的可能性；
e—人員暴露於危險環境的頻繁程度；c—一旦發生事故造成的後果的嚴重性。
關於l、e、c和 d值的確定，分別見表4、表5、表6、表7。
表4 事故發生的可能性(l)
表5 暴露於危險環境的頻繁程度(e)
表6 發生事故造成的後果(c)
表7 風險值(d)
風險值(d)求出後按「表7」確定風險的級別。
4.3.3風險評價結果
各部門（單位）將評價出的重大風險和不可允許風險彙總填入「重大風險清單」或「吐哈油田公司（單位***x）年隱患治理專案臺帳」（見事故隱患治理管理規定），經主管領導審批後報質量安全環保處。質量安全環保處對各部門（單位）風險識別與風險評價的結果進行確認並存檔，同時編制公司的「重大風險清單」或隱患治理專案臺帳，報管理者代表審批。作為建立目標、指標、管理方案、執行控制和應急響應的依據。
4.4風險控制
4.4.1各部門（單位）應對危害因素採取包括技術和管理兩個方面的措施，以控制風險及其影響。
技術措施可選取消除、預防、減弱、隔離、連鎖、警告、應急準備、個體防護等或幾種組合，並應針對具體危害因素制定具體措施。
風險控制的管理措施包括而不限於以下方面：
——健全機構，明確職責；
——健全規章制度和操作規程；
——完善作業許可制度；
——全員培訓，提高技能和意識；
——建立監督檢查和獎懲機制；
——建立應急組織，配備應急資源；
——組織可以提供或利用的資源等。
當單一措施或正常執行控制不能實現預期的風險控制要求時，組織應考慮投入所需的資源，制定和實施健康、安全與環境管理方案(見5.3.4)。
4.4.2 各部門（單位）針對本部門（單位）存在的風險，制定相應的控制和應急措施，分別落實到hse作業計畫書、hse作業指導書、管理制度、崗位職責和應急響應中，實現對風險的有效控制。
公司和各單位應根據實際需要，將重大風險納入目標和管理方案、相應的過程控制、培訓及應急響應計畫加以控制。
4.4.3必要時,各單位可根據自身生產作業性質、以及風險控制的實際需要,選擇採用工作安全分析（jsa）、工藝危害分析(pha)和危險與可操作性分析（hazop）等方法，對重大風險進行進一步分析，為風險控制與應急措施的制定提供充分依據。
4.4.4 各部門在進行危險源辯識、風險評價和制定風險控制時，應全員參與，以確保該過程的嚴謹、完整和充分。
危險源辯識 風險評價與控制程式
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9 危險源辯識與風險評價控制程式
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2019危險源辯識 風險評價和控制程式
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