1. 目的
為了對公司在施工生產及管理過程中可能影響職業安全健康的危險源進行辯識，並對存在的風險進行評價，確定各種風險因素進而實施有效控制，公司制定《危險源辯識與風險評價控制程式》。
2. 適用範圍
本程式適用於公司從事建築施工活動、產品及服務過程中或其他活動中的危險源辯識與風險評價的管理；
本程式適用於公司職業安全健康管理體系。
3. 相關檔案
公司《管理手冊》
《目標、指標和管理方案控制程式》
《施工過程控制程式》
《應急預案與響應控制程式》
《糾正和預防措施控制程式》
《資訊交流控制程式》
4. 術語和定義
5. 職責
5.1管理者代表負責危險源辯識及風險評價的組織領導工作。
5.2公司生產副經理負責審批公司《重大風險因素清單》。
5.2安全管理部負責制定和貫徹實施本程式。負責確認、彙總公司重大風險因素，填寫公司《重大風險因素清單》；負責批准專案經理部（分公司）的《重大風險因素清單》並備案。
5.3標準化管理部負責組織公司各相關職能部門確認、彙總、登記公司各職能部門、專案經理部（分公司）的危險源，編制公司《危險源辯識與風險評價一覽表》。
5.4專案經理部（分公司）負責本單位的危險源辯識及風險評價工作，填寫《危險源辯識與風險評價一覽表》，並確定本單位的重大風險因素，報送安全管理部審核備案。
6． 工作程式
工作流程圖：
6.1危險源辯識
6.1.1危險源辯識、風險評價的依據
a) 職業安全健康法律和其他要求；
b) 質量、環境、職業安全健康方針；
c) 事故及事故記錄；
d) 不符合；
e) 審核結果；
f) 來自員工和相關方的資訊；
g) 職業安全健康評審活動的資訊；
h) 類似組織發生的事故和事故的資訊；
i) 組織的設施、工藝過程和活動方面的資訊。
6.1.2風險因素的分類
根據生產過程風險因素分類的一般原則，公司存在的各種危險源因素分為以下六大類：
a)物理性風險因素，其中包括：裝置設施缺陷、防護缺陷、電風險源、雜訊風險源、明火、粉塵、作業環境不良、標誌缺陷等。
b)化學性風險因素，其中包括：易燃、易爆物質、自燃性物質、有毒物質、腐蝕性物質等。
c)生物性風險因素，其中包括：致病微生物、致害動、植物、傳染病媒介物等。
d)心理、生理風險因素，其中包括：負荷超限、健康狀況異常、婦女衛生期等。
e)行為性風險因素，其中包括：指揮錯誤、操作錯誤等。
f)其他風險因素：如管理缺陷、制度不健全等。
6.1.3危險源辯識、風險評價要求
6.1.3.1危險源辯識的範圍應覆蓋公司活動與服務的全過程,包括常規活動和非常規活動、所有進入作業場所人員的活動、作業場所內的所有裝置設施(含相關方提供部分)。
6.1.3.2進行危險源辯識和風險評價所需資訊必須真實可靠。
6.1.3.3進行危險源辯識與風險評價應結合公司的實際情況,覆蓋過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。
6.1.3.4重大風險的影響應考慮其規模和範圍,影響程度的大小，影響持續時間及發生的概率等。
6.1.4危險源辯識、風險評價的範圍分為：
a)房建及市政施工作業過程；
b)大型起重作業、輔助施工作業裝置的安裝、拆除及作業過程；
c)公司試驗中心；
d)辦公區、生活區域。
6.2風險評價的方法
風險評價在危險源辯識的基礎上按定性評價與定量評價相結合的方式進行,定性評價採用直接判斷法, 定量評價採用作業條件風險性評價法。
6.2.1直接判斷法的依據主要包括：法律法規的符合性、相關方的合理要求、類似事故的經驗教訓、直接觀察到的風險等。
6.2.2作業條件風險性評價法（lec法）
主要是以與系統風險性相關的三種因素指標值的乘積來評價系統人員**風險性的大小，其表示式為：d=l*e*c。
d—風險性分值
l—發生事故的可能性大小
e—人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度
c—發生事故可能造成的後果
為使與重大風險有關的作業活動得到有效控制，並確保目標、指標的實現，根據經驗，d值<45，為ⅰ級，屬稍有風險可以接受；45≤d值<90，為ⅱ級，屬一般風險需要注意；d值≥90，為ⅲ級，屬於顯著風險，需要整改。凡d值超過90以上者，均列為重大風險因素。
6.3重大風險的判定依據
a)不符合法律法規和其他要求的；
b)相關方有合理抱怨和要求的；
c)曾經發生過事故，且未採取措施的；
d)直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的；
e)通過作業條件風險性評價法，評價總分≥90的。
6.4危險源辯識、風險評價步驟
6.4.1確定評價人員
6.4.1.1各單位應成立由單位負責人或其指定的管理人員牽頭的風險評價小組,組織實施風險評價工作。
6.4.1.2風險評價小組成員應熟悉本單位工作過程中的危險源及其控制措施，熟悉職業安全健康管理體系的相關要求。
6.4.2標準化管理部組織公司相關職能部門依據管理範圍編制《危險源辯識與風險評價一覽表》，共同確定公司重大風險因素。
6.4.3在工程開工後乙個月內,專案經理部按照本程式的規定，對專案施工全過程中可能存在的危險源，填寫《危險源辯識與風險評價一覽表》進行辯識和評價。
6.4.5專案經理部對評價出的重大風險因素，填寫《重大風險因素清單》，並報安全管理部審核備案。
6.4.6在各個施工階段，專案經理部需及時對危險源進行再辯識和評價，有變化時，及時在《危險源辯識與風險評價一覽表》上變更。
6.5危險源辯識與風險評價控制
6.5.1標準化管理部每年年初組織公司各相關職能部門對公司辦公區和施工活動中的風險源進行識別和評價，建立公司《危險源辯識與風險評價一覽表》，由安全管理部和標準化管理部儲存，作為指導專案經理部（分公司）進行危險源辯識與風險評價的依據。
6.5.2安全管理部彙總編制公司的《重大風險因素清單》，並在每年的年初更新下發給公司各相關職能部門。
6.5.3各單位對重大風險的控制應從以下方面考慮：
a)首先是消除危險源；
b)其次是降低風險級次；
c)最後採取個體防護措施；
d)也可上述三種方式聯合使用。
同時，各單位應對未評價為重大風險因素的危險源維持現有的執行控制，加強管理。
6.5.4專案經理部對評價出的重大風險因素制定控制措施並實施,每月對重大風險因素的控制措施的實施情況進行檢查,填寫《體系執行檢查記錄》。
6.5.5各專案經理部負責本單位風險控制績效的日常監視和測量，公司各職能部門對專案經理部的控制情況進行監督、檢查和指導，具體執行公司《目標、指標和管理方案控制程式》。
6.6危險源辯識與風險因素的更新
當發生下列情況時，公司應考慮重新進行危險源辯識與風險評價工作，並更新危險源辯識與風險評價資訊。
a)相關法律、法規、規章制度發生變化時；
b)公司的方針和職業安全健康目標發生重大變化；
c)生產系統或裝置發生重大改變或改進時；
d)危險源辯識與風險評價知識或方法有所發展時；
e)相關方有合理抱怨和要求時。
危險源辯識與風險因素的更新參照本程式執行。
7. 附件和標準**
附件：《危險源辯識與風險評價一覽表》
標準**：
《重大風險因素清單》
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