檔名稱：檢查與自評管理程式
第a/1版
2023年03月01日發布2023年03月01日實施
a級要素:
11、檢查與自評
b級要素:
11.1安全檢查
11.2安全檢查形式與內容
11.3整改
11.4自評
11、檢查與自評
11.1安全檢查
11.1.1本公司嚴格執行《安全檢查制度》，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。《安全檢查制度》中明確各種安全檢查的內容、頻次和要求，開展安全檢查。
11.1.2本公司的安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計畫。各種安全檢查均應編制安全檢查表，安全檢查表應包括檢查專案、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。
1)制定安全檢查計畫，明確各種檢查的目的、要求、內容和負責人；
2)編制綜合、專項、節假日、季節和日常安全檢查表；
3)各種安全檢查表內容全面。
11.1.3企業各種安全檢查表應作為企業有效檔案，並在實際應用中不斷完善。
1)明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批准人；
2)每年評審修訂各種安全檢查表。
11.2安全檢查形式與內容
11.2.1安全辦應根據安全檢查計畫，開展綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查；各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查台賬，並與責任制掛鉤。
11.2.2企業安全檢查形式和內容應滿足：
1)綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查半年不少於1次，由公司安全生產領導小組組長（總經理）組織；車間級綜合性安全檢查每月不少於1次，由安全主任組織；
2)專業檢查分別由各專業部門的負責人組織本系統人員進行，主要是對特種裝置、危險物品、電氣裝置、機械裝置、構建築物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監測儀器等進行專業檢查。專業檢查每半年不少於1次；
3)季節性檢查由各業務部門的負責人組織本系統相關人員進行，是根據當地各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節檢查。
春季檢查以防雷、防靜電為重點；夏季檢查以防暑降溫、防颱風、防洪防汛為重點；秋季檢查以防火為重點；冬季檢查以防火防爆、防凍防滑、防中毒為重點。
不同季節性檢查分別由各對應部門的負責人組織本部門相關人員進行。
4)日常檢查分崗位操作人員巡迴檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責任制，進行交**檢查和班中巡迴檢查，各級管理人員應在各自的業務範圍內進行日常檢查；
5)節假日檢查主要是對節假日前安全、保衛、消防、生產物資準備、備用裝置、應急預案等方面進行的檢查。
11.2.3安全檢查的方法:
要有詳細的安全檢查計畫,各種檢查都有明確的檢查目的、檢查要求、檢查內容和日程安排,要填寫安全檢查表，對安全檢查結果應有總結，對存在問題應有整改要求,填寫《隱患整改通知單》,定出整改措施、負責人、資金**和完成期限並追蹤落實。
11.2.4安全檢查表
根椐本公司實際情況，目前制定的安全檢查表有: 廠級綜合安全檢查表,每月綜合安全檢查表、專業安全檢查、車間日常安全檢查表、物料儲存安全檢查表、消防設施及器材檢查表、安全設施及防護器具檢查表、配電房安全管理檢查表、長時間息工（或節日）期間停工/復工前安全檢查表。各種安全檢查採用相應的安全檢查表。
11.3整改
11.3.1企業應對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，並對整改情況進行驗證，儲存相應記錄。
1)對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改；
2)對整改情況進行驗證；
3)儲存檢查、整改和驗證等相關記錄。
11.3.2企業各種檢查的主管部門應對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。
11.4自評
本公司執行自評管理制度，每年至少1次對安全標準化執行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計畫和措施。
1)明確自評時間；
2)制定自評計畫；
3)編制自評檢查表；
4)建立自評組織；
公司成立安全標準化執行自評小組
組長：總經理(主要負責人 )
副組長：安全主任
成員：安全管理員及各部門負責人
5)每年至少1次進行安全標準化自評；
自評人員根據計畫進行自評，通過面談、提問、查閱檔案、現場檢視、測試等方式來收集客觀證據，並記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的專案逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應採取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，並認真做好記錄。
自評後自評組應評審所有自評結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。並有針對性的展開糾正預防措施活動。
6)編制自評報告；
自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。
7)提出進一步完善的計畫和措施；
對需組織整改的問題，由評價小組以「問題整改表」或其他檔案形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向總經理反映情況。
8)對自評有關資料存檔管理。
自評計畫、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全辦儲存歸檔。
■相關檔案、記錄
1、安全檢查管理制度。
2、安全檢查計畫；
3、各種安全檢查表；
4、安全檢查表應用培訓記錄。
5、檢查表評審修訂記錄。
6、安全檢查台賬；
7、檢查考核記錄。
8、檢查問題整改記錄。
9、安全標準化自評管理制度；
10、開展自評的相關檔案資料；
11、進一步完善的安全標準化工作的計畫和措施。
檢查與監督管理程式
5.3.2專案經理部 二級單位 負責按月或按季節性 節假日組織的檢查和監督，由專案經理部 二級單位 hse管理部門協助本單位經理 廠長 組織成立檢查組，由檢查組組長負責編制檢查計畫，經本單位經理 廠長 批准後，由檢查組組長負責按照檢查計畫規定要求，對本單位的hse管理情況進行檢查。5.3.3公司或專...
檢查與監督管理程式
1 目的 為了加強hse檢查與監督，及時發現並糾正工作中存在的不符合項，確保各項生產經營工作適應hse管理體系的要求，制定並執行本程式。2 範圍 本程式適用於本公司各部門開展hse檢查與監督工作。3 職責 3.1 qhse管理部 3.1.1是hse檢查和監督的歸口管理部門，負責制定 修訂本程式 3....
安全生產標準化內部自評管理程式
管理程式 1.目的 確保安全生產標準化工作按標準有效實施，2.範圍 適用於公司安全生產標準化所覆蓋的所有區域和所有標準要求的內部自評審核。3.職責 3.1總經理 a.批准成立 安全生產標準化內部自評審核小組 任命組長 b.批准安全生產標準化內部自評審核計畫 c.批准 安全生產標準化內部自評審核報告 ...