檢查與監督管理程式

1 目的

為了加強hse檢查與監督，及時發現並糾正工作中存在的不符合項，確保各項生產經營工作適應hse管理體系的要求，制定並執行本程式。

2 範圍

本程式適用於本公司各部門開展hse檢查與監督工作。

3 職責

3.1 qhse管理部

3.1.1是hse檢查和監督的歸口管理部門，負責制定、修訂本程式；

3.1.2檢查與監督本公司hse管理體系執行；

3.1.3檢查和監督專案部的hse執**況；

3.1.4糾正、複查與考核不符合內容或專案。

3.2 負責組織本單位的hse檢查，對查出的問題及時組織整改。

4 工作程式

4.1 檢查和監督的依據

4.1.1 國家、地方**和公司有關hse的法律法規、標準、制度和檔案；

4.1.2 上級部門的檢查和監督檔案、指令；

4.1.3公司hse體系管理規範、標準、制度、檔案等；

4.2 檢查和監督的內容

不同類別和層次的hse檢查監督有其各自的內容和重點，一般情況下hse檢查監督應包括以下主要內容：

a) hse管理體系運**況；

b) 崗位hse職責履**況；

c) hse管理計畫、措施的制定和實施情況；

d) 生產現場直接作業環節hse規章制度的執**況；

e) 各類hse見證資料的記錄情況；

4.3檢查和監督的頻次和形式

4.3.1公司對專案部的hse檢查或抽查，每季集中組織一次。

4.3.2 檢查的形式包括：日常檢查、節前檢查、季度檢查、專業檢查、內部審核等。

4.4檢查和監督計畫

4.4.1qhse管理部協助管理者代表組織成立檢查組，由檢查組組長根據已確定的檢查範圍和內容，編制檢查計畫，經管理者代表批准後，按檢查計畫規定要求組織實施。

4.4.2各專案部組織成立本部門的檢查組，由檢查組組長根據所確定的職責、檢查範圍和內容編制檢查計畫，經本部門的主管領導批准後，按檢查計畫規定要求組織實施。

4.5 檢查和監督實施

4.5.1 檢查組組長召開首次會議，確定檢查的目的、範圍、內容和時間、方法等。

4.5.2檢查組按檢查計畫，對現場進行規範、系統的檢查與監督，將檢查結果記入《hse檢查臺帳》。

4.5.3檢查組組長召開末次會議，宣布檢查結論，確定整改專案，簽發隱患整改通知單。

4.5 糾正與整改

檢查結束後，檢查組對檢查結果進行分析，對一般性問題，開具《hse隱患整改通知單》，明確整改單位和整改期限，並在確定的整改期限後3天內對整改情況進行複查；屬重大隱患填報 《隱患整改登記臺帳》，列入公司年度隱患治理計畫。公司qhse管理部門負責對重大隱患進行跟蹤驗證，直到問題解決。

4.6 考核與獎懲

4.6.1qhse管理部根據檢查結果，按照公司《安全生產管理獎懲規定》對各部門進行考核和獎懲。

4.6.2 公司各部門將違章處罰和獎勵情況登記在《hse考核與獎懲臺帳》上備查。

4.7 檢查和監督的記錄

4.7.1 檢查結束，檢查組將檢查資料進行收集、整理，移交公司qhse管理部門實施歸檔管理，登記hse檢查臺帳，獎勵與處罰情況也應登記上帳。

5 相關檔案

5.1《安全生產管理獎懲規定》

6 相關記錄

6.1《hse檢查臺帳

6.2《hse考核與獎懲臺帳》

6.3《隱患整改登記臺帳》

7 附錄

附錄1：

檢查和監督管理程式流程圖

附錄2hse 檢查臺帳

檢查日期： 年月日檢查負責人（簽字）：

複查日期： 年月日複查負責人（簽字記錄人共頁第頁）

附錄3hse考核與獎懲臺帳

檢查與監督管理程式

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