2023年市場營銷部績效考核方案

為完成酒店經營指標和任務，強化各級銷售人員職能，充分調動銷售人員工作主動性與積極性，按照「多勞多得、效益優先」的分配原則，現對績效考核方案進行修訂，具體如下：

一、考核範圍

市場營銷部專職從事酒店客房銷售的營銷人員。

二、薪酬組成

1、市場營銷部營銷人員薪酬由「工資+佣金」組成。

2、市場營銷部營銷人員佣金與酒店月度客房指標完成率掛鉤。

三、工資

1、市場營銷部營銷人員工資按職級享受酒店制定的各人員崗位工資標準。

２、市場營銷部各級營銷人員須按崗位職責做好銷售工作，工資額發放與當月新客戶開發量及客房業績指標完成相關聯。新客戶開發量指標包括新簽協議、新辦boss卡及金卡，其中：新簽協議量每差乙份扣10元、boss卡新辦卡充值額每少1萬元扣50元、金卡新辦卡充值額每少2000元扣20元。

每月底由部門統計員工工作量後報行政部造表。高階銷售經理、銷售經理連續三個月未完成月度客房業績指標，則降級任用；銷售主任連續三個月未完成月度客房業績指標，延長考核期或退回行政部。各級銷售人員新客戶開發量考核具體如下：

以上工作量指標部門將根據當月銷售工作開展情況微調。

四、佣金

2023年營銷人員所有在店佣金均歸口至市場營銷部造表發放，當月佣金發放額與酒店當月客房營收指標完成率掛鉤。即：營銷人員當月佣金實發數=當月銷售佣金應發數×酒店當月客房指標實現率。

㈠當月銷售佣金應發數

當月銷售佣金包括客房業績提成、boss卡佣金、金卡佣金及各合作經營單位提成，當月銷售佣金應發數即上述佣金之和。其中boss卡佣金、金卡佣金按酒店政策執行統計，各合作經營單位提成由各合作經營單位將提成表交至酒店。客房業績提成具體如下：

1、銷售分部

0考核範圍：協議散客、vip卡、boss卡、金卡、長住房、會議團隊所產生的客房房費收入及會議場租。

門斷s基本指標：高階銷售經理25萬元/月，銷售經理15萬元/月，銷售主任7萬元/月。

考核辦法：銷售人員在完成月度各級客房業績基本指標前提下，超出指標部分按營業收入的1%計提銷售佣金。

2、渠道分部

⑴考核範圍：旅遊團隊、網路訂房中心、所產生的客房房費收入及會議場租。

⑵基本指標：渠道銷售經理80萬元/月，渠道銷售主任10萬元/月

⑶考核辦法：在完成月度績效基本指標前提下，超出指標部分按營業收入的0.5%計提銷售佣金。

㈡當月客房營收指標完成率

酒店當月客房指標實現率=（酒店當月實際客房營收÷當月客房營收預算指標）×100%

若酒店當月客房指標實現率≥100%，營銷人員銷售佣金實發數按銷售佣金應發數的100%發放；否則營銷人員當月銷售佣金實發數=銷售佣金應發數×當月客房指標實現率。

六、管理績效

上述實發佣金與應發佣金差額部分作為部門績效留存。市場營銷部根據團隊建設及員工工作表現予以嘉獎部門銷售人員或部門相關分部同事，或用於部門活動開支，餘額留存酒店。

七、績效統計及發放

1、銷售人員業績統計以酒店管理系統中「銷售員業績報表」為依據，如有差額可經核實後計入當月營收，結算週期為當月第1日至最後1日；佣金按月發放。

2、銷售人員在應收賬款未按規定時間收回情況下，暫緩發放銷售佣金，直至應收賬款收回後再行計發。

3、部門文員做好對銷售人員各項業績的統計工作並按月造表，經財務部審核，總經理室批准後發放，財務部將發放後的資料交行政部備案。

八、本方案自2023年1月1日起生效試行，原考核方案自行作廢，若有修訂將另行發文。

市場營銷部

2023年12月30日

抄報：總經理室

抄送：行政部、財務部