2023年香榭里酒店績效考核方案
績效考核方案分績效工資及獎金兩部分。
第一部分、其中績效工資發放規則如下：
1、 各部門員工績效工資＝（績效工資額）*（月績效分值/100）
第二部分、其中獎金發放規則如下：
備註：1）e站服務中心、前廳部、營銷部目標額為定額，超出目標額度外部分計算獎金提成；
2）客房部、工程部、人力資源/財務部成本控制額為變動定額，根據實際入住率核定，具體詳見預算表。上表所列資料根據2023年預算推定，僅作參考。
3）服務員另設做房獎金，具體參加客房服務員獎金細則。
一、 e站服務中心分配細則：
1、e站中心（含客房部經理、財務部經理、人力資源部經理）＝當季度酒店利潤超出目標額×6%；
2、（客房部經理、財務部經理、人力資源部經理）、e站主管與部門員工按照2：1.5：1的比例進行獎金分配，人力資源部及財務部複核；
二、前廳部分配細則
（一）、接待助理獎金計算及分配
1、按照每天當班次**房銷售情況進行彙總；
例如：早班銷售**房4000元，則當班次的三人各計1000元；
2、當季度結束後（以自然月時間計），根據彙總的銷售情況表，確定個人**房銷售額完成比例=個人**房銷售額/總**房銷售額
3、個人獎金=（當季度**房銷售額—當季度**房目標銷售額）*個人比例；
（二）、大堂副理獎金計算及分配
個人獎金=當季度所管轄團隊員工獎金/6*1.5
其中離職、未轉正員工獎金不計入核算範圍；
（三）、、前廳部考核指標計算範圍和薪酬的計發方法：
**房銷售房間量，即酒店標準間以上房型房間銷售數量（包含營銷部業績中的**
房，不含莊園套房）。其中，免費房、自用房、資源置換房、集團招待房不計入**房銷售量；
（四）、前廳部接待助理團隊及排班分配
1）前廳部負責將接待助理劃分為2個銷售團隊，2位大堂副理各管理乙個銷售團隊；
2）前廳部排班時注意保證各位員工中班（售房高峰）均勻；
3）前廳部各班次交接時注意統計好當班次**房銷售情況；
4）前廳部可以在交**時對於**房的銷售情況進行總結、分析原因，促進銷售；
5）前廳部可以根據階段性的售房情況，發掘銷售精英；
pa員工考核指標
（一）、獎金計算及分配
1、按照每天當班次晶面製作及地毯清洗情況進行彙總；
例如：早班晶面清洗1間，則當班次的2人各計12.5元；
2、當季度結束後（以自然月時間計），根據彙總的製作情況表，確定個人獎金；
（二）、前廳部考核指標計算範圍和薪酬的計發方法：
1、 pa班組獎金=晶面製作間數*25+地毯清洗間數*4
2、 晶面製作完成後，經客房部經理驗收合格計入核算範圍；晶面製作的範圍為每間客房的衛生間、浴室整個區域；
3、 地毯清洗完成後，經客房部領班/經理驗收合格後計入核算範圍；地毯清洗間數的計算以實際清洗為準，清洗一間則計一間，若區域性清洗（2平方公尺以上）則計算為0.5間；a4紙張大小則計算為0.2間；但單間房最多不能累計相加不超多一間；
4、 客房部及e中心嚴格控制地毯清洗的數量以及程度並予以記錄，根據制定的程式與標準進行；
（三）、pa團隊及排班分配
1）排班時注意保證各位員工班次均勻；
2）各班次交接時注意統計好當班次晶面製作及地毯清洗情況；
3）交**時對於清洗情況進行總結、分析原因；
4）領班可以根據入住率及清洗實際情況進行班次調整，但必須提前申請部門經理並經過同意方可；
三、客房部分配細則
1、當季度（一次性用品、印刷品、布草洗滌、清潔用品）節約量計算方式：
1）根據每月財務報表統計出當月實際消耗成本。
2）當季度變動成本節約量＝目標客房成本消耗量－當季度實際消耗成本量
3）當季度部門獎金＝節約量*26%
4）客房服務員提成獎金＝當季度變動成本節約量×1％；
樓層領班提成獎金＝客房服務員提成獎金×1.5％；
2、客房部服務員做房量獎金：計算方式如下：
1）根據員工做房表，彙總員工每天做房數量（套房1間算2間，**套房1間算5間。）
2）做房獎勵數量＝各月實際做房數×每間房獎勵額
3）樓層服務員每間做房獎勵額按照員工平均每天做房數進行計算：
月做房獎勵數量/月早班天數≤10時，每間房獎勵額=0元。
月做房獎勵數量/月早班天數＝11時，每間房獎勵額=0.5元。
月做房獎勵數量/月早班天數＝12時，每間房獎勵額=0.8元。
月做房獎勵數量/月早班天數＝13時，每間房獎勵額=1.1元。
月做房獎勵數量/月早班天數＝14時，每間房獎勵額=1.2元。
月做房獎勵數量/月早班天數＝15時，每間房獎勵額=1.3元。
月做房獎勵數量/月早班天數＝16時，每間房獎勵額=1.4元。
月做房獎勵數量/月早班天數＝17時，每間房獎勵額=1.5元。
月做房獎勵數量/月早班天數＝18時，每間房獎勵額=1.6元。
其中機動班次不記早班天數。（即早班不分配做房的天數不計算在早班天數內）；
中班、大夜班做房數量不在統計數量內；
4）領班享受服務員平均做房量獎金：即樓層服務員做房獎金的平均數。
5）員工可自己利用休息時間做房，做房數量累計至做房總數量，並且該天不計早班天數。即當日不計入考勤。但上必須按照正常上班標準進行操作及服從管理。
6）申請休息時間做房的人員必須提前2日申請。
7）查房標準：根據客房部查房細則規定，出現房間衛生情況投訴時，該間房不計算在內；查房人承擔責任（績效扣分）。財務部核查e中心登記做房數量情況；
8）做房間數統計範圍：以達到作房質量要求的為準，凡出現賓客投訴（衛生情況）時，必須相應減除；拒絕返工時，該間房不計算在內；
9）公共區域及計畫衛生計入考核指標，凡季度超過3次未按質量完成計畫衛生及公共區域衛生時，做房獎金取消。
10）當班次做同一位客人的房間只計1間；下班前30分鐘後退的房歸中班打掃，30分鐘前退的房歸本班次打掃；
11）當月每天做房量超過14間以上者，有優先上早班的權利；當月每天做房量低於12間時，客房部可根據情況安排上中班及大夜班，上早班的機會相應留給其餘人員；
四、財務部、人力資源部及工程部
1、當季度人力資源部、財務部獎金＝當季度酒店費用控制額×3.5%；人力資源部及財務部複核；
2、當季度工程部獎金＝當季度酒店費用控制額×20%；
其中分管工程部主管與部門員工按照1.5：1的比例進行獎金分配，人力資源部及財務部複核；
3、當季度酒店費用控制額＝預算費用-實際發生費用
4、財務部、人力資源部及工程部考核指標計算範圍和薪酬的計發方法：
1）預算涵蓋的專案所產生的費用支出，全部列入所承擔指標指標計算範圍，發生數額以財務賬單為準；
2）新增專案的成本支出由財務部按照比例分攤至年度成本費用中，作為考核成本；
3）屬於賓客人為損壞的費用(低值易耗品除外)支出根據酒店財務制度進行正常報損，不計入本考核方案中成本費用；
五、營銷部分配細則：
（一）、營銷部回款考核：
1、個人完成的銷售任務中，掛帳總額的回款指標為80%，按季度考核，若未達到回款指標，可延至下一季度追回（追回後，上季度獎金仍按照約定計算方式計發，但之前扣發績效工資不再補回）
2、未回籠的資金必須在下一季度全部回籠，到期不回籠，屬個人原因的，次月開始扣績效工資的40%，直到完成全部應收賬款為止；（如下一季能回籠上一季，按上一季計算方案計提獎金，但之前扣發績效工資不再補回）
3、離職員工必須完成所有欠款追回後，方能離職；
4、未**賬款不計入當季度銷售任務；
5、因回款未達標（見第六條：回款指標考核）造成獎金延遲至下季度發放的情況，由本人承擔個人所得稅稅金；
（二）、營銷部費用考核
1、營銷部經理：當季度部門完成或超額完成銷售目標，每月可享受通訊費補貼200元，交通補貼200元；若未完成銷售目標，則按目標完成比例情況補助；具體計算公式為：當季度最高可報費用=（部門實際完成銷售額/部門目標銷售額）×1200元。
2、營銷助理：當季度完成或超額完成個人目標，每月可享受通訊費補貼150元，交通補貼150元；若未完成個人銷售額目標，則按目標完成比例情況補助；具體計算公式為：當季度最高可報費用=（個人實際完成銷售額/個人目標銷售額）×900元。
3、通訊費與交通費補貼實行實報實銷，即在報銷標準範圍內以實際票據報銷，個人通訊費需打出通話清單附在發票後面。
4、試用期營銷助理不享受通訊費及交通費補貼；
5、費用報銷每季度報銷一次；
6、營銷部員工通訊費報銷手機為酒店工作手機及號碼；
（三）、營銷部考核指標計算範圍和薪酬的計發方法：
1、營銷部承接的團隊、協議散客、散客的客房消費及會議室的消費，列入所承擔指標指標計算範圍，發生數額以財務賬單為準；
2023年度績效考核方案
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一 目的 為了打造一支優秀的銷售團隊，支撐公司關鍵目標的實現，本著刺激直接 多幹多得 簡單易行的原則，根據公司的實際營運與發展情況，制定本制度。二 原則 銷售人員考核實行月度績效考核加季度獎金通算的考核辦法。績效考核結果按月結算，獎金按季兌現。其他獎勵參照相關制度執行。三 時限 2015年1月1日 ...